一、部门主要职责及机构设置

1.人大、政协、纪检委机关大院水电供给保障工作；

2.人大、政协、纪检委机关大院供暖保障工作；

3.人大、政协、纪检委机关大院公共设施维护、维修工作；

4.人大、政协、纪检委机关大院公共卫生、安全保障工作；

5.人大、政协、纪检委机关大院公共环境绿化工作。

本单位是由人大常委会办公室举办的全额拨款一级预算事业单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好4项工作：

1、人大、政协、纪检委三机关煤水电正常供给工作；

2、机关大院安全保卫工作；

3、大院、会议室及活动室卫生清洁工作；

4、机关大院公共设施维修维护工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算本单位无基层预算单位。2019年下属事业单位和2018年相比有无变化。

（必须说明2019年下属事业单位和2018年相比有无变化）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5人；实有人员 5人，其中行政0人、事业 5 人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门纳入固定资产账面的设备 23台，价值 40.88万元，其中通用设备 22台，价值17.98 元，专用设备1 台，价值22.9 万元。单价 万元以上的设备 6项，其中计算机网络设备 2项，价值 17.98万元，其它网络设备 4项，价值 12.5万元。办公场所占用 202平方米，价值 0万元，2019年财政未预算 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 60.085万元，本次年初预算只下达人员经费 56.76万元和公用经费 3.325 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无扶贫任务

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 140.085 万元，其中一般公共预算拨款收入140.085 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 -31.59万元，原因是2019年项目经费减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计 140.085 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.085 万元，政府性基金拨款支出0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加-31.59万元，原因是2019年项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计140.085 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.085 万元，政府性基金拨款收入0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加-31.59 万元，原因是2019年项目经费减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 140.085 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.085 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 -31.59 万元，原因是2019年项目经费减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

人员减少1人，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

其他后勤事务（2019） 80万元，较上年增长-33%。厉行节约。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出 40.0602万元，较上年增加；商品和服务支出3.325万元，较上年减少59 %，由于公车改革减少；对个人和家庭的补助支出3.27 万元，较上年减少26%。由于人员经费减少。

（必须用图表说明）

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出 40.0602万元，较上年增加；商品和服务支出3.325万元，较上年减少59 %，由于公车改革减少；对个人和家庭的补助支出3.27 万元，较上年减少26%。由于人员经费减少。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，较上年增加 -4万元（-100 %），车改、无车辆经费。其中因公出国 0万元，较上年无增加（或减少），原因是2018年和2019年，本部门无因公出国；公务接待 0万元，较上年无增加原因是厉行节约；公务用车购置 0 万元，较上年无增加，原因是车改、无车；公务用车维护 0万元，较上年无增加 ，原因是车改无车。

2、2019年度会议费共计 0万元，较上年无增加，原因是务会议开支 。

3、2019年度培训费共计 0万元，较上年无增加，原因是厉行节约。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门无机关运行经费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年二机预算公开报表