一、部门主要职责

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协，省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定，向市政协和县委反映贯彻情况。

2.以经济建设为中心，组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题，以及人民群众普遍关心的热点问题，开展视察、考察和调查研究，提出意见和建议；积极主动参与党政中心工作，为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3.组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策，宣传报道政协工作和委员事迹，及时向委员通报情况，反映委员对本地区工作的意见、建议，办理接待委员的来信来访。

4.检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5.加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作，搞好民族、宗教工作，宣传和参与贯彻统一祖国的方针政策。

6.加强同本地区离任的政协委员的联系，关心他们的学习、生活，开展联谊活动。

7.加强同市政协、其他县区政协的联系，沟通情况，交流经验，指导工作，解决问题。

8.承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）坚定新思想，牢牢把握人民政协新方位新使命

1.牢记新时代人民政协工作的新定位、新站位和新方位，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领政协各项工作的总纲领、总遵循，坚决贯彻执行中共中央、陕西省委、榆林市委和府谷县委的各项决策部署，切实把中国共产党的领导落实到政协工作的各方面、全过程，转化为政协党员干部和广大委员的共同意愿和自觉行动。

3.继续开展以党组会议、主席会议、常委会议、理论研讨会、专题讲座和撰写心得体会等形式多样、内容丰富的学习活动，强化政治引领，做到在政协履职实践中坚持县委领导，卓有成效地开展工作。

（二）适应新时代，竭力彰显府谷政协新担当新贡献

1.坚持围绕中心、服务大局，坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，促进全面发展作为履职出发点和落脚点。

2.坚持全委会议广泛协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会和界别委对口协商，针对不同层次、不同方面的问题，采取大范围协商讨论、小范围协商座谈等灵活多样的形式，在服务人民中履行好人民政协的职能，真正做到“知民之所想，察民之所愿，解民之所忧”。

3.紧紧围绕“打好经济转型升级战、民营经济振兴战、乡村振兴攻坚战、城乡融合主攻战、重点领域改革战、生态环境保卫战、民生普惠晋级战、社会治理持久战”八个方面开展重点协商。

4.围绕更大力度保障和改善民生开展专题调研协商，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶不断取得新进展。

5.充分发挥政协人才智力优势，树立“一线思维”，确立“一线标准”，保持“一线状态”，找准切入点、结合点、着力点，真正做到“党委出题目 政协在一线”，追求“说的实”“说得准”“说得对”，切实把重点调研课题做深、做细、做实，在言之有物、言之有据、言之有理中不断以“高言值”体现政协价值。

6.不断创新民主监督的形式和载体，通过视察重点项目、跟踪进度、实地查看、收集意见、参加测评和考评、听证等形式，突出问题导向，紧扣关键内容，对县委县政府重大决策部署贯彻落实情况开展扎实有效的民主监督。

（三）汇聚新动能，努力打造和衷共济新引擎新格局

1.继续牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥人民政协爱国统一战线组织的作用，把增进思想政治共识作为一项重大政治任务，在各种履职活动中更加广泛地凝聚政协各界别人士的发展共识、改革共识、法治共识、反腐败共识和价值观共识等，做到增进一致而不强求一律、尊重差异而不扩大分歧、包容多样而不弱化主导。

2.坚持大团结大联合，积极拓展工作领域，不忘老朋友，结交新朋友，多交挚友和诤友，进一步加强同民主党派成员、工商联会员、无党派人士、党外知识分子、宗教界人士等的团结联谊，密切与非公有制经济人士等的联系沟通，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为府谷在新时代向更高目标迈进凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

3.要广泛联络异地商会和在外政协委员，打好乡情牌、友情牌，鼓励府谷籍在外成功人士、商会会员、返乡创业者回乡创办经济实体，真正实现“墙外开花”与“墙内结果”有机统一。

4.坚定府谷文化自信，充分发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用，主动增强做好文史资料工作的使命感、责任感，深入挖掘传承本土历史文化，做好府谷文史资料征集收录工作；继续办好《府谷政协》《府州文苑》刊物，守好宣传主阵地，讲好府谷故事，充分发挥好府谷县政协微信公众号新媒体优势，进一步扩大府谷政协的影响，唱响政协好声音，让府谷政协进入社会宣传的大圈子，全面谱写书香府谷精彩华章。

（四）立足新起点，全面展示政协队伍新风尚新面貌

1.加强政协党的建设。以党章为根本遵循，按照新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进县政协党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设水平，要充分发挥政协党组在政协工作中的领导作用、支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.提升委员履职能力。加强教育培训，提升委员“懂政协、会协商、善议政”基本素养。积极搭建委员履职平台。通过协商议政、视察调研、界别活动、提案撰写、反映社情民意等形式，发挥委员主体作用，展示委员风采。

3.健全委员激励约束机制。改进对委员的履职考评，对考评优秀的委员在全体会议上进行表扬，并通过电视、报刊、网络等媒体大力宣传政协委员的履职事迹，着力培塑先进典型，发挥先进典型的示范带头作用；建立委员动态退出机制，对履职不积极、不作为的委员，及时调整出委员队伍。

4.夯实专委会基础。发挥专委会在政协工作中的基础性作用，不断提高专委会工作的实效性和创造性，使专委会成为委员施展才华的舞台。

5.强化机关服务保障能力。稳步推进政协机构改革，驰而不息纠“四风”，锲而不舍树“新风”，努力造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的政协干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制23人、事业编制19人；实有人员42人，其中行政23人、事业19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底本单位固定资产账面数421.77万元，其中：土地、房屋及构筑物价值2.73万元（房屋附属实施防盗门）；通用设备价值331.3万元；家具用具装具价值62.99万元；图书3批，价值24.75万元。

办公场所占用950平方米，价值0万元，2018年财政预算10万元资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2398.6875万元，本次年初预算下达人员经费519.0525万元和公用经费85.635万元，项目资金1794万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无扶贫项目情况。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.2019年度本部门预算收入共计2398.6875万元，其中一般公共预算拨款收入2398.6875万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1609.5975万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中项目经费1794万元。

2.2019年度本部门预算支出共计2398.6875万元，其中一般公共预算拨款支出2398.6875万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1609.5975万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中项目支出基本建设支出1500万元，项目支出商品和服务支出294万元。

（二）财政拨款收支情况

1.2019年度本部门财政拨款收入共计2398.6875万元，其中一般公共预算拨款收入2398.6875万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1609.5975万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中项目经费1794万元。

2.2019年度本部门财政拨款支出共计2398.6875万元，其中一般公共预算拨款支出2398.6875万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1609.5975万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中项目支出基本建设支出1500万元，项目支出商品和服务支出294万元。

（三）一般公共预算收支明细情况

1.一般公共预算当年收入支出规模变化情况

2019年度本部门财政拨款收入共计2398.6875万元，较上年增加1609.5975万元，全部为专项经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（2010201）行政运行2398.6875万元，较上年增加1609.5975万元，由于专项经费增加。

3.支出按部门预算经济科目分类的明细情况

2019年度本部门财政预算拨款支出共计2398.6875万元，其中工资福利支出484.6478万元、商品和服务支出329.6350万元、资本性支出（2）1500万元、资本性支出（1）10万元、其他支出40万元、对个人和家庭的补助支出34.4047万元。

4.按照政府预算支出经济分类

2019年度本部门财政预算拨款支出共计2398.6875万元，其中机关工资福利支出484.6478万元、机关商品和服务支出329.6350万元、其他支出40万元、对个人和家庭的补助支出34.4047万元、机关资本性支出1510万元。

5.无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.2019本部门年度三公经费支出共计28万元，较上年减少2万元，原因是公务接待费较上年减少2万元，原因是进一步规范接待范畴。公务用车维护26万元，较上年相同。

2.2019年度会议费共计10万元，主要用于政协常委会会议及新年茶话会会议支出，较上年相同。

3.2019年度培训费共计50万元，主要用于机关人员及政协委员参加全国政协、省市政协学习培训及组织县政协委员学习培训。较上年增加20万元，原因是组织县政协委员学习培训。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度，本部门机关运行经费共计329.6350万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。较上年增加62.2350万元，原因是增加政协读书会活动经费、人民政协成立70周年系列庆祝活动经费。2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共10万元，其中货物类10万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4.机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年政协办预算公开报表