一、部门主要职责及机构设置

（一）拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

（二）贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作。

（三）根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（四）分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（五）负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

（六）贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

（八）贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招投标活动的管理和监督工作。

（九）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

（十）负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

（十一）负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

（十二）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负责工业和信息化、商贸流通行业应急管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。工业商贸局应以转换、整合、优化行政职能为核心，推进简政放权，进一步理顺政府与市场、企业、社会的关系，更加注重责、权、益相统一，建立符合全县工业商贸发展实际的工作运行机制，为促进全县工业商贸事业发展提供有力保障。

（十五）有关职责分工。

1.与市场监管局的有关职责分工。工业商贸局负责全县盐业行业行政管理工作。市场监管局负责食盐市场安全监管工作。

2.与发展改革和科技局的有关职责分工。工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要目标任务:完成规模以上工业总产值854亿元，同增长11%；实现工业增加值435亿元，同比增长9%。全年生产兰炭900万吨，同比增长5%；发电量300亿度，同比增长34%；金属镁45万吨，同比增长22%；电石105万吨，同比增长4%；铁合金65万吨，同比增长3%；尿素27万吨，同比增长3%；甲醇30万吨，同比增长4%；精炼石油26万吨，同比增长2%。

打好“组合拳”，推动工业经济稳定增长强化经济运行监测，保障企业正常生产，抓好工业产品促销，抓好重大项目。建设实施创新驱动，推动工业经济转型发展，加大工业技术改造，强化科技创新驱动，推进电力增量配网，建立现代企业制度，加大特色品牌建设。加大培优扶强，推动民营经济健康发展，加大企业成长培育，强化困难企业帮扶，推进企业降本提效，强化企业融资服务。坚持节能降耗，推动工业经济绿色发展，抓好节能降耗工作，推进淘汰落后产能。坚持融合提升，推动工业经济融合发展，推进企业两化融合，实施企业上云计划。强化安全维稳，推动工业经济安全发展，抓好企业安全生产，抓好企业维稳工作，营造行业稳定发展环境。全面从严治党，推动党建工作上台阶，扎实抓好政治建设，扎实抓好思想建设，加强干部队伍建设，坚决抓好作风建设，深化党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。2019年下属事业单位和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人；行政编制12人，实有人员39人，其中行政23人、事业16人。本部门所属事业单位府谷县中小企业服务中心人员编制11人，事业编制11人，实有12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我局2018年年底固定资产期末账面数原值65.04万元，全部自用。其中：土地、房屋及构筑物14.97万元，占固定资产的23.02%；通用设备26.12万元，占40.16%；家具、用具、装具及动植物23.95万元，占36.82%。2018年新增固定资产2.19万元，其中通用设备2.1万元，家具、用具、装具0.08万元。2019年财政预算2万元资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款653.595万元，本次年初预算下达人员经费596.2万元，其中工资福利支出414.2712万元，对个人和家庭补助支出49.4271万元，住房公积金财政配套46.0545万元，养老统筹职业年金财政配套86.4472万元。公用经费57.395万元。本部门暂无项目资金纳入预算。

七、扶贫项目绩效目标说明

我局无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计653.595万元，其中一般公共预算拨款收入653.595万元，无政府性基金拨款收入，无2018年结转收入。2019年本部门预算收入较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

（2）2019年度本部门预算支出共计653.595万元，其中一般公共预算拨款支出653.595万元，无政府性基金拨款支出，无2018年结转支出。2019年本部门预算支出较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计653.595万元，其中一般公共预算拨款收入653.595万元，无政府性基金拨款收入，无2018年结转收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计653.595万元，其中一般公共预算拨款支出653.595万元，无政府性基金拨款支出，无2018年结转支出。2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门一般公共预算当年收入共计653.595万元，其中一般公共预算拨款收入653.595万元。2019年本部门预算收入较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

2019年度本部门财政拨款支出共计653.595万元，其中一般公共预算拨款支出653.595万元，无政府性基金拨款支出，无2018年结转支出。2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.35%，原因是2018年项目经费310万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行(2150501)523.9841万元，较上年减少，原因是2018年项目经费300万元与部门预算一起下达，2019年部门预算无项目经费。另外2018年商品和服务支出预算包含2017年资金奖补11.5万元。以及2019年涉及退休人员所有经费不在由本部门预算。

（2）事业运行（2150899）129.6109万元，较上年增长。2019年有新增人员。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出546.77万元，比支年减少2%，对个人和家庭的补助支出49.4271万元，比去年减少85%，主要原因是退休人员经费不在本单位预算。商品和服务支出57.395万元，比去年减少29%，原因是去年有2017年资金奖补11.5万元。

4、按照政府预算支出经济分类

按政府预算支出经济分类2019年工资福利支出546.77万元，比支年减少2%，对个人和家庭的补助支出49.4271万元，比去年减少85%，主要原因是退休人员经费不在本单位预算。商品和服务支出57.395万元，比去年减少29%，原因是去年有2017年资金奖补11.5万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

我局2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

我局2019年无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我局2019年国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少0.05万元（100%），原因是车改后，我局公务用车上缴国有局，未产生费用。也无因公出国费用，2018公务接待0.0528万元，本年度严格执行公务接待制度，减少公务接待次数，进而降低公务接待支出。

2、2019年度会议费共计0万元，2018年会议费共计0万元。我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹。

3、2019年度培训费共计0万元，主要是因为我单位严格按照县委县政府关于培训费有关规定，进一步规范培训费的范筹。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计57.395万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等，较上年减少12.805万元，原因是去年有2017年资金奖补11.5万元。其中行政单位1个，运行经费49.415万元，占机关运行经费86.1%；事业单位1个，运行经费7.89万元，占机关运行经费13.9%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年工业商贸局部门预算公开报表