一、部门主要职责

中共府谷县委办公室是中共府谷县委的综合办事机构，主要任务是负责掌握和综合反馈县委贯彻执行党的路线、 方针、 政策和决定、 决议的情况， 围绕不同时期党的中心工作为上级党委、 为同级党委、 为基层和人民群众服务发挥参谋助手和后勤保障作用。

（一） 负责县委和县委办公室文件、 县委领导讲话等文稿的起草、 修改和印发工作。

（二） 服务县委的中心工作， 及时掌握和反馈县委各个时期的重要工作部署和贯彻落实情况， 为县委提供所需的工作进展情况、 资料和材料。

（三） 负责上级党委和县委的重要工作部署和重大决策事项贯彻落实情况的督促检查； 负责上级党委和县领导同志有关批示的传达、 催办、 查办的情况反馈工作。

（四） 围绕贯彻落实中央、 省、 市委和县委重大决策开展调查研究， 收集、 上报和反馈信息； 负责上级党委和县委安排的调研任务， 为县委提供决策服务。

（五） 负责县各种会议的会务的工作、 县委日常工作以及重大活动的组织安排； 承办中央、 省、 市委和县委文件、电报的收发、 登记、 分办、 催办、 传阅、 清退、 立卷、 归档等文档处理工作和文件的传递工作； 负责全县党委系统办公室文秘人员的业务培训。

（六） 负责管理县委核心密码工作和机要文件、 信件、资料的收发传递工作； 负责管理和使用好机要通信。

（七） 负责县委、 县委办公室以及全县党、 政部门和企事业单位的保密工作。

（八） 负责县委制作的规范性文件的审查、 备案， 督促指导乡镇及部门规范性文件的制定、 审查和备案。

（九） 负责中央、 省、 市及兄弟县领导同志和有关部门来宾接待服务工作； 负责县委办公室机关行政管理和后勤服务工作。

（十） 负责办公室机关党的建设、 思想政治工作、 组织人事工作和老干部工作。

（十一） 完成县委领导交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

府谷县委办公室 2019 年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。

三、部门人员情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日， 我单位实有各类人员 62人， 其中在职 43 人（政政人员24人、事业人员19人）、 离休 1人、 退休 18 人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆4辆，价值88.75万元，纳入固定资产账面的设备548台，价值378.92万元，其中通用设备527台，价值373.44元，专用设备21台，价值5.48万元。

我单位新增固定资产57.51万元。从资产类别分析，其中通用设备45.07万元；家具、用具、装具及动植物12.44万元。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1158.8万元，本次年初预算下达人员经费499.34万元和公用经费109.26万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

六、扶贫项目绩效目标说明

本单位2019年度无扶贫项目，并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计1158.8万元，其中一般公共预算拨款收入1158.8万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少96.2万元，原因是1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计1158.8万元，其中一般公共预算拨款支出1158.8万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少96.2万元，原因是1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计1158.8万元，其中一般公共预算拨款收入1158.8万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少96.2万元，原因是1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1158.8万元，其中一般公共预算拨款支出1158.8万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少96.2万元，原因是1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年，一般公共预算收入1158.8万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降7.67%,主要原因为1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

2019年，一般公共预算支出1158.8万元,全部为基本支出,较上年部门预算支出下降7.67%,主要原因为1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2013101)608.6万元，较上年降低14.88%，主要原因为1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。

(2)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199) 550.2万元，较上年上升1.89 %，主要原因为设备购置及更新。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出456.12万元，商品和服务支出514.26万元，对个人和家庭的补助支出43.22万元，资本性支出120.2万元，其他支出25.0万元。

4、按照政府预算支出经济分类

机关工资福利支出456.12万元，机关商品和服务支出514.26万元，对个人和家庭的补助支出43.22万元，机关资本性支出（一）120.2万元，其他支出25.0万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年度结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位2019年度无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位2019年度无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计46.5万元，较上年减少0.5 万元（1.06%），原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出； 2、人员及人员经费、办公经费减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2018年和2019年，本部门根据工作需要，今年未需要出国出境；公务接待4.5万元，较上年减少2.5万元（35.7%），主要原因是我单位严格控制公务接待费支出， 经费使用严格按照中央《 八项规定》及《 府谷县机关公务接待费管理暂行办法》 等规定，主要用于经审批的上级部门业务指导和工作调研考察、 交流等公务往来支出。公务用车购置0万元，较2018年增加0万元（0%），与 上年相比持平；公务用车维护42万元，较上年增加2万元（0.05%），主要原因是车辆改革后， 经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定， 主要用于车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费等支出。

2、2019年度会议费共计0万元，较上年增加0万元，原因是大型会议由会议中心安排。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年增加0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计109.26万元，主要用于我单位日常办公支出，较上年减少11.34万元，原因是1、我单位严格执行中央八项规定精神，精简支出；2、人员及人员经费、办公经费减少。3、我单位严格控制公务接待费支出， 经费使用严格按照中央《 八项规定》及《 府谷县机关公务接待费管理暂行办法》 等规定，主要用于经审批的上级部门业务指导和工作调研考察、 交流等公务往来支出4、车辆改革后， 经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定， 主要用于车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费等支出。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年县委办预算公开报表