一、部门主要职责及机构设置

全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、全国“两会”精神和习近平总书记系列讲话精神，全面落实省市县相关会议精神，紧紧围绕“以富民强镇为目标，致力‘五个立足于’(立足于优势强基础、立足于承载优产业、立足于创新求转型、立足于主动求突破、立足于实干促赶超)，扎实抓好‘六大建设’(党的建设、农业基地建设、基础设施建设、文化旅游建设、民生建设、生态建设)，努力把木瓜建设成为农业产业强镇、文化旅游名镇、生态环保靓镇、宜居宜业宜游特色镇，把木瓜人民带富、带好、带健康”的工作思路，打破常规谋发展，自加压力求突破，努力使木瓜镇经济社会事业发展迈向新的、更高的台阶。

二、2019年年度部门工作任务

(一)聚焦乡村振兴，推进新型城镇建设

一是推进农业供给侧结构性改革。促进农林牧业创新发展，加快建设现代农业产业园和特色农产品优势区，稳定和优化粮食生产。培育新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务。发展“互联网+农业”，多渠道增加农民收入，促进农村一二三产业融合发展。

二是加大农村改革力度。落实第二轮土地承包到期后再延长30年的政策。加力实施农村土地股份合作制改革，促进农民脱贫致富，抢抓利好政策，实施乡村振兴，使农业农村充满生机活力。一要扩大糜子、谷子种植面积。加大政策和资金扶持力度，打造3家领军型龙头农业企业，辐射带动种养加全面发展。二要加大农业科技投入，提高农业产值。大力发展设施农业，推广应用新技术、新品种、新工艺，逐步提高农业科技含量。三要鼓励种植经济作物，增加农民收入。

三是推动农村各项事业全面发展。改善供水、供电、信息等基础设施。稳步开展农村人居环境整治三年行动。促进农村移风易俗。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。坚持走中国特色社会主义乡村振兴道路，加快实现农业农村现代化。积极扶持小杂粮加工企业，做强品牌，做优品质，增强市场竞争力，利用电商服务，拓宽小杂粮销售渠道，推进黄米深加工，提高黄米产值。

(二)聚焦民生改善，尽显为民情怀

把人民群众对美好生活的向往作为我们的努力方向，把为木瓜人民谋幸福作为我们的奋斗使命，不断提升公共服务水平，补齐民生工作短板，兜牢社会保障底线，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

一是不断加强社会保障。城乡居民社保、医保参保率均达到98%以上。预防和化解劳动争议纠纷，维护劳动者合法权益。提升各类慈善救助水平，关爱贫困家庭等困难群体，提高扶贫质量，探索扶残助残新方式。

二是继续抓好精准扶贫工作。要巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，建立脱贫致富的长效机制，坚持“输血”与“造血”相结合，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合、短期脱贫与稳定脱贫相结合、长期发展与稳定造血相结合、能力开发与兜底保障相结合、限时脱贫与防范返贫相结合，为精准脱贫工作打一针“保鲜剂”。一要依托现有合作社平台将所有贫困户纳入其中，确保每户贫困户至少有一项以上扶贫产业项目，保证贫困户稳定收入；二要扶贫先扶志，通过开展产业发展培训、文明风尚道德评议、介绍就业等方式，激发贫困户自身摆脱贫根的内生动力，确保脱贫不返贫；三要加大低保兜底保障力度，为因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障。

三是不断繁荣社会事业。支持教育、医疗卫生事业发展，完善计生管理服务，抓好“全面二孩”政策落地。切实维护妇女、儿童和弱势群体的合法权益，做好征兵、档案、科协、统计等工作。

(三)聚焦生态文明，抓好农村人居环境整治

一是努力改善村容村貌。加快推进通村组道路、入户道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题。整治公共空间和庭院环境，消除私搭乱建、乱堆乱放。大力提升农村建筑风貌，突出乡土特色和地域民族特点。推进村庄绿化，充分利用闲置土地组织开展植树造林活动，建设绿色生态村庄。

二是完善建设和管护机制。基本建成有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的村庄人居环境管护长效机制。支持村级组织和农村“工匠”带头人等承接村内环境整治、村内道路等小型涉农工程项目。组织开展专业化培训，把村民培养成为村内公益性基础设施运行维护的中坚力量。

(四 )聚焦信访维稳，营造和谐稳定发展环境

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年，本部门人员编制34人，其中行政编制9人、事业编制25人；实有人员56人，其中行政9人、事业25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年财政未预算 1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款8515360元，本次年初预算只下达人员经费3666370元和公用经费274550元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计8515360元，其中一般公共预算拨款收入8515360元。 2019年本部门预算收入较上年增加2708760元，原因是2019年人员总数增加。

（2）2019年度本部门预算支出共计8515360元，其中一般公共预算拨款支出8515360元。2019年本部门预算支出较上年增加2708760元，原因是2019年人员总数增加。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计8515360元，其中一般公共预算拨款收入8515360元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2708760元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计8515360元，其中一般公共预算拨款支出8515360元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加2708760元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公公共预算支出8515360元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加4.66%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行3829305元，较上年下降9.6%.

(2)其他事务4686055元，较上年增长8.43%.

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出2647127元，较上年增长35.23%，由于人员增加；商品和服务支出924550元，，较上年下降18.47%，由于2018年中包含2017年资金奖补24.5万；对个人和家庭的补助支出257628元，较上年下降77.71%，由于2018年人员减少，奖励工资减少。

4、按照政府预算支出经济分类

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2019本部门年度三公经费支出共计 7.50万元，较上年减少0.1万元（1.3%），原因是公务接待费较上年减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2018年和2019年，本部门无因公出国费；公务用车购置 4万元，较上年增加0万元（ %）；公务用车维护4万元，较上年增加0万元（ %）。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年木瓜镇预算公开报表