一、部门主要职责及机构设置

县残联是国家法律确认、县委县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县委领导同志联系，业务上接受县委有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

根据上述职责，县残疾人联合会设工作岗位四个。

（一）办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责文秘、人事、档案、机要保密、安全保卫、后勤服务等机关行政事务；负责机关和下属单位的人事劳动工资；负责残疾人事业的统计，财务管理工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）组织维权岗：负责全县残疾人组织建设，指导基层残联及各协会的建设情况，负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和办理《中华人民共和国残疾人证》；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

（三）康复服务岗：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

（四）教育就业岗：协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障性政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）认真实施好残疾人精准康复工程。一是加快推进和完善家庭医生签约服务，不断优化签约服务内涵，提升签约服务效果，稳步扩大签约服务覆盖面，确保残疾人基本康复服务率提升到90%以上。签约服务经费按10元/人配套，需10万元。6月份开始实施家庭医生签约，10月底完成签约人数汇总，并下拨签约服务经费。二是继续依托敬老院和精神病医院对35名残疾人进行托养，实施托养机构和个人补贴（机构人均4800元，居家托养人均960元，共计计划需资金110.784万元），同时鼓励有条件的镇（便民服务中心）依托“农村幸福院”开展残疾人集中托养、日间照料服务，为托养残疾人的机构建设进行资金扶持和辅助器具发放。三是继续做好精神病医院残疾人免费住院和救助金的发放。四是实施好儿童抢救性康复项目，为0-17岁的听力、智力、脑瘫、孤独症儿童实施康复训练，并给予补贴。五是做好残疾人辅助器具个性化适配服务。结合数据动态更新调查数据，做好辖区内重度肢体残疾人辅助器具适配服务项目筛查评估，并按照筛查情况，积极争取省市残联重度适配名额，为200名动态更新系统中重度肢体残疾人进行辅具适配。另外计划购买护理床、坐便轮椅、普通轮椅、坐便椅、拐杖等辅具1100件，重点对建档立卡贫困户和数据动态更新系统中有辅助器具需求的残疾人，进行辅具适配服务。六是继续开展白内障免费复明手术。七是计划在今年采购260台助听器，于7月份完成听障残疾人助听器适配。

（二）推进残疾人教就工作。一是继续实施义务教育阶段随班就读残疾学生、特校学生、新考入大学的残疾学生和残疾人子女教育救助制度。二是实施残疾人阳光增收、自主创业项目。三是完成残疾人各类培训。举办残疾人电子商务，筛选确定培育民办电商对象。举办种养加技能培训，优先选建档立卡贫困户和2018年度产业扶持对象。四是认真抓好残保金征收工作。

（三）做好残疾人脱贫攻坚工作。认真贯彻省、市、县脱贫工作要求，认真谋划残疾人脱贫工作。一是扎实推进贫困残疾人脱贫攻坚行动计划，推动贫困残疾人纳入低保和医疗保障、残疾人“两项补贴”工作的落实；二是完成残疾人产业扶持，鼓励残疾人产业扶持项目滚动发展，连续三年扶持（重点培育精准扶贫户），对上年度扶持对象进行扶持效果评估，未达到增收和创收目标的取消今年连续扶持。做好残疾人临时救助和慰问工作。

（四）做好组织信访维权工作。一是完成第三代智能化残疾人证换发工作。二是选好用好残疾人专职委员，重视和加强残疾人专职委员的培训和管理。三是认真抓好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作，了解残疾人现状及需求，更好地为服务残疾人打下坚实的基础。四是强化法制宣传。加大残疾人保障法等法律法规实施力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维护自身合法权益的能力。五是强化信访服务。进一步健全网上信访、电话接访等信访渠道，继续加大残疾人法律援助服务，引导残疾人依法表达祈求，依法维护自身利益。六是强化残疾人证办理。进一步规范便捷残疾人证办理程序，开展医学评定培训，热情、周到、方便残疾人。七是实施家庭无障碍改造，做到改造一户、成功一户。

（五）进一步加大宣传文体工作力度。一是精心组织各个残疾人节日活动，精心谋划开展系列宣传活动，营造关爱残疾人的良好氛围。二是加强文化建设。组织开展残疾人文化活动周和残疾人进社区活动，认真落实好残疾人进家庭“五个一”活动，丰富残疾人文化生活，积极推荐选手参加全省残疾人艺术汇演，推进县公共图书馆盲人阅览室建设。三是发展残疾人体育。坚持竞技体育和群众性体育两手抓，开展“残疾人健身周”活动，积极为残疾人康复、健身提供条件。

（六）进一步加强残联自身建设。自觉按照中央和省市关于加强和改进党的群团工作意见要求，去“四化”、强“三性”，进一步加强组织建设和队伍建设，提高为残疾人服务的水平。加强残联干部的教育培训工作，牢固树立全心全意为残疾人服务的宗旨，恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，树立全县残联干部甘于奉献、求真务实的良好形象。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级机关预算和下属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。下属预算单位为：府谷县残疾人康复托养中心，2019年跟2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 12人，其中行政编制9人、事业编制3人；下属单位人员编制4人，全为事业编制。本部门及下属单位实有人员 17人，其中行政10人、事业7人。(有以下图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值15.2万元，纳入固定资产账面的设备40台，价值40 万元，单价5万元以上的设备0项，其中计算机网络设备0项，价值0万元，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套），本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款295.0142万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2019年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、扶贫项目绩效目标说明

残联扶贫项目主要是残疾人的两项补贴的发放，从2016年起，残疾人两项补助由县残疾人联合会转为县民政局发放。目前两项补贴是按季发放，发放时间为每季度末。两项补贴的发放在一定程度上缓解了残疾人生活上的压力，提高部分残疾人的生活水平，让他们感受到了政府的关心和党的温暖。残疾人两项补贴政策的实施，有效缓解了残疾人特殊生活困难和长期照顾的困难，维护了社会稳定，对残疾人的生存发展权益和全面建设小康社会具有重要意义。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计295.0142万元，其中一般公共预算拨款收入295.0142万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入4.14万元。2019年本部门预算收入较上年增加118 万元，由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括残疾人事业专项75万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计295.0142万元，其中一般公共预算拨款支出295.0142万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出 4.14万元。2019年本部门预算支出较上年增加118 万元，由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括残疾人事业专项75万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计295.0142万元，其中一般公共预算拨款收入295.0142万元，政府性基金拨款收入 0万元，2018年结转收入4.14万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加118万元，由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括残疾人事业专项75万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计295.0142万元，其中一般公共预算拨款支出295.0142万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出4.14万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加118万元，由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括残疾人事业专项75万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县残疾人联合会预算收入295.0142万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加65.8 %,由于由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2081101）220.0142 万元，较上年增加21.9 %，由于由于养老统筹、职业年金，住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中，2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）其他机关事务（2081102） 0 万元，较上年增长0 %。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出138.6210万元，较上年增加18 %，由于养老统筹、职业年金和住房公积金配套指标全部列入工资福利支出指标中。

商品和服务支出26.405万元，较上年减少7 %，由于财政要求压缩公用经费5 %，租车费压缩20%。

对个人和家庭的补助支出11.1573 万元，较上年减少77.7 %，由于退休人员各项支出由养老中心预算，单位不单独预算。

住房公积金财政配套15.2765万元，养老统筹职业年金财政配套28.5544万元。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位没有列结转权责发生制核算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计5万元，较上年增加 1万元（ 25%），原因是下乡增多，租用公车办的车次数变多。其中因公出国 0 万元，公务接待 0.1 万元，较上年增加0.0125 万元（14.3 %），原因是单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计 0万元，所有会议从简执行，单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

3、2019年度培训费共计0 万元，原因是单位不组织任何需要支出的培训。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计18.905万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等，较上年减少0.995万元，原因是压缩公用经费开支。其中行政单位 0个，运行经费0万元，占机关运行经费0 %；事业单位 0个，运行经费 0万元，占机关运行经费 0 %；参公单位 1 个，运行经费18.905万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2 万元，其中货物类 2万元、服务类0万元、工程类 0万元，发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县残疾人联合会预算公开报表