一、部门主要职责及机构设置

府谷县轻工行业管理办公室 ，为县人民政府负责轻工行业管理的机构。其主要职责是：

1.根据国家轻工业发展政策、法规，拟定全县轻工业发展经济政策、发展规划，对全县轻工业实施行业管理。

2.指导全县轻工集体企业深化改革，转变经营机制，提高经济效益，引导全县轻工业产业和产品结构调整，提高产品质量和管理水平。

3.组织全县轻工业技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造。

4.根据国务院第88号令《中华人民共和国城镇集体企业条例》，贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策；调查研究有关集体经济的政策性问题，向县政府提出解决意见；维护集体经济组织和集体企业的合法权益，指导和监督所属集体企业加强集体资产经营工作，维护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值；负责协调所属企业之间、企业与部门之间的关系。

5.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真做好企业职工的退休审核申报工作，主动与人社局及养老保险经办中心保持联系，协助职工办理退休手续，使老职工及时享受养老保险待遇。

2、充分发挥企业与政府间桥梁和纽带的联社职能作用，为联社成员单位搞好指导、协调、服务工作。

3、对于存在的综治信访维稳隐患，要深入企业倾听职工的呼声，做到早介入、早调解，为解决矛盾和隐患打下基础。

4、加大职能转换、角色转变的工作力度。多年来我办局限于对原轻工集体企业、职工的管理工作，而对拟定轻工行业发展规划、掌握轻工行业经济运行等职能仍留在纸上，明年我们将对我县轻工行业企业的数量、规模、发展前景、行业分类、生存状况等作一次全面深入的情况普查，为制订轻工行业发展规划和进行行业管理时提供科学合理的依据，使行业发展总体规划更符合我县轻工行业的实际、更符合科学发展的要求。

三、部门预算单位构成

府谷县轻工行业管理办公室，属于财政补助事业单位、经费由财政全额拨款、统一预算管理。我办编制人数15人，实有在职22人，退休17人。固定资产总额14.26万元。我单位本来无下属单位，与去年相比，下属事业单位无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有人员39人，其中事业39人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值23.64万元，2018年公车改革时，已上缴国有局。纳入固定资产账面的设备23台，价值7.82万元，其中通用设备23台，价值7.82万元。办公场所占用295平方米，价值0 万元，属于政府调配使用。2019年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款258.22万元，本次年初预算只下达人员经费243.59万元和公用经费14.63万元，本部门无项目资金。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）收支预算总体情况。 2019年轻工办部门预算收入共计258.22万元,其中一般公共预算拨款收入258.22万元，2018年无结转收入。2019年本部门预算收入较上年部门预算收入减少16.36%，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计258.22万元，其中一般公共预算拨款支出258.22万元。2018年无结转支出。2019年本部门预算支出较上年减少16.36%万元，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计258.22万元，其中一般公共预算拨款收入258.22万元。2018年无结转收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少16.36%，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计258.22万元，其中一般公共预算拨款支出258.22万元。2018年无结转支出。2019年本部门财政拨款支出较上年减少16.36%万元，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、2019年我办一般公公共预算支出258.22万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入减少16.36%万元，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

资源勘探信息等支出-其他工业和信息产业监管支出（2150599）258.22万元，较上年减少16.36%万元，由于今年退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，人员经费减少。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况

2019年工资福利支出217.83万元，较上年增加59.84%，由于去年养老统筹职业年金、住房公积金指标已全部列入社保股，今年又全部列入工资福利支出，再加之今年干部职工普调、标调两次调资，所以工资福利支出有所增加；商品和服务支出14.63万元，较上年减少24.59%，由于公车改革，车辆上缴国有局，车辆经费不予预算，再加之我办厉行节约，所以商品和服务支出预算减少；对个人和家庭的补助支出25.76万元，较上年减少83.17%，由于退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，所以对个人和家庭的补助支出减少。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出217.83万元，较上年增加59.84%，由于去年养老统筹职业年金、住房公积金指标已全部列入社保股，今年又全部列入工资福利支出，再加之今年干部职工普调、标调两次调资，所以工资福利支出有所增加；商品和服务支出14.63万元，较上年减少24.59%，由于公车改革，车辆上缴国有局，车辆经费不予预算，再加上我办厉行节约，所以商品和服务支出预算减少；对个人和家庭的补助支出25.76万元，较上年减少83.17%，由于退休干部工资由养老经办中心统一预算、发放，再加之我单位去世一名离休干部，所以对个人和家庭的补助支出减少。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

我办2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

我办无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我办无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019年我办年度三公经费支出共计0万元，较上年减少0.23万元（100%），由于2018年公车改革，我办公务用车上缴国有局，所以未产生费用。公务用车维护0万元，较上年减少0.23万元（100%），由于2018年公车改革，我办公务用车上缴国有局，所以未产生费用。

2、2019年度会议费共计0万元，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹。

3、2019年度培训费共计0万元，主要是因为我单位严格按照市委市政府关于培训费有关规定，进一步规范培训费的范筹，再加之我单位特殊情况，基本没什么业务。

2019年我办没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，我办运行经费共计14.63万元，主要用于单位日常公用经费开支，较上年减少0.77 万元，原因是我县厉行节约，人员经费较上年预算减少。其中事业单位1个，运行经费14.63万元，占机关运行经费100%。

2019年我办没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年我办无政府采购预算。

2019年我办没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县轻工行业管理办公室预算公开报表