一、部门主要职责及机构设置

1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；

2、向县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组做出的决策部署；

3、协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；

4、督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

5、督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；

6、督办上级巡视巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

二、2019年年度部门工作任务

2019年安排三轮巡察工作，共巡察30个单位。每轮巡察组的人员组成由县委巡察工作领导小组研究决定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，固定资产总额为50万元。本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元，纳入固定资产账面的设备69台，价值19.82 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款319.29万元，本次年初预算只下达人员经费171.02万元、公用经费51.3万元、巡察专项业务经费50万元、住房公积金财政配套16.36万元和养老统筹职业年金财政配套30.61万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计319.29万元，其中一般公共预算拨款收入319.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加128.84万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计319.29万元，其中一般公共预算拨款支出319.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加128.84万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计319.29万元，其中一般公共预算拨款收入319.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加128.84万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计319.29万元，其中一般公共预算拨款收入319.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加128.84万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年我单位一般公公共预算收入支出319.29万元,其中：基本支出269.29,项目支出50万元。一般公公共预算收入支出，较上一年度增加了67.65%，增加原因有：（1）2019年项目经费与部门预算一起下达；（2）人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2013601）319.29万元。一般公公共预算收入支出，较上一年度增加了67.65%，增加原因有：（1）2019年项目经费与部门预算一起下达；（2）人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出206.97万元，商品和服务支101.3万元，对个人和家庭的补助支出11.02万元。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无。

（四）政府性基金预算支出情况。

无。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计1.95万元，较上年增加-0.05万元（-2.5%），原因是我单位厉行节约，三公经费只减不增。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少） 0万元，原因是2018年和2019年，本部门不安排出国经费；公务接待1.95万元，较上年增加-0.05万元（-2.5%），原因是我单位要求节约，三公经费只减不增；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是我单位没有购置公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加0万元（ %），原因是我单位无公务用车。

2、2019年度会议费共计0.7万元，主要用于巡察工作的安排和汇报，较上年增加0万元，原因是2018年我单位会议费收入支出预算为0.7万元 。

3、2019年度培训费共计6万元，主要用于巡察干部外出培训等事项，较上年增加4.5万元，原因是提高巡察干部的政治定位和基本巡察业务水平。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计51.3万元，主要用于日常办公支出，较上年增加28.1万元，原因是人员增加导致机关运行经费增加。其中行政单位1个，运行经费51.3万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年中共府谷县委巡察工作领导小组办公室预算公开报表