一、部门主要职责及机构设置

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是打好防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大战役的冲刺之年，是决胜全面小康的关键之年，做好今年政府工作意义重大、责任重大。2019政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，牢固树立将群众带富带好带健康的工作理念，紧紧围绕县委、县政府决策部署，继续坚持“稳中求进”工作总基调，大力实施乡村振兴战略，团结带领广大干部群众凝心聚力、开拓创新、务实干事，奋力谱写富裕、幸福、文明、和谐、美丽赵五家湾追赶超越新篇章。以优异的成绩庆祝新中国成立70周年！

今年我便民服务中心工作的主要奋斗目标是：实现国民生产总值3亿元，同比增长7.1%;固定资产投资1.5亿元，同比增长6.7%；工业总产值2亿元，同比增长5.2%；农业总产值0.8亿元，同比增长6.7%；农民人均纯收入12500元，同比增长5.9%。

围绕上述工作要求和目标任务，今年我们将重点做好以下六个方面的工作：

（一）以党建工作为统领，全力打赢精准脱贫攻坚战。

加强党建工作建设，打造石峡梁基层党建工作示范点。坚持精准识别、精准帮扶、精准脱贫，高质量完成辖区28户71人脱贫任务。做大做强扶贫产业，重点发展种植、养殖、农特产品加工等扶贫产业,抓点示范，稳步推进,拓宽贫困群众增收渠道。进一步整合扶贫力量，夯实“四支队伍”工作责任，关心关爱扶贫干部,激发他们的工作热情。大力发展现代特色农业，打造现代农业发展试验区，培育区域品牌。要大力发展乡村产业，促进农民就地就近就业创业。举全中心之力、全面打赢打好脱贫攻坚战。

（二）以乡村振兴战略为框架，奋力书写乡村发展新篇章。

要全面深化农村改革，进一步深化农村土地制度改革，创新农业经营方式，完善农业支持保护制度。要强化乡村规划引领，实施村庄基础设施建设工程，加快补齐农村人居环境和公共服务短板。全面推进“三变改革”，按照“向上争取、社会筹资、群众出力”的思路，将赵五家湾村建设为美丽宜居示范村。确保完成赵五家湾、石峡梁、圪针塔3个行政村的农村产权制度改革任务，培育壮大增收产业。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

（三）以基础设施建设为抓手，努力提升人居环境大改善。

多方争取，上争下筹，加大基础设施建设力度，加强集镇、村组环境卫生大整治。努力改善群众生产生活条件。重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。要切实抓好粮食生产，稳定粮食播种面积，调整优化生产结构，确保重要农产品有效供给。要深入推进“大棚房”问题清理整治。毫不松懈抓好非洲猪瘟防控工作。积极争取市、县资金，用于赵五家湾集镇建设。一是加大力度推动农村道路建设，尽快开工实施石峡梁至四道峁通村道路“油返砂”工程，打造一条“四好”示范公路。争取把赵五家湾建设成为“市级交通示范镇”。二是建立健全社会保障体系，提高社会保障水平。目前，赵五家湾便民服务中心老年幸福院已达4个，其中粉房沟、许家梁、圪针塔农村幸福院已完工投入正常运营，虎毒沟幸福院主体工程已完工，预计六月份投入运营。今年计划新修四道峁村幸福院，改建赵五家湾村幸福院。健全幸福院管理制度，让每一位老人都能老有所养、老有所乐。三是进一步改善村居医疗卫生条件，配齐设施，加强村级医务人员队伍建设，提高村居医疗服务水平，新农合参合率达99%以上。四是扎实做好农村低收入人口的摸底确认和社会扶贫救助各项工作，全面完成养老保险收缴工作，全力做到应保尽保，农村养老保险参保率达97%以上。五是大力发展乡村群众文化，积极组建群众文化活动队伍，创建文化活动阵地。六是加快推进村级文化体育场所、农家书屋、小广场等公共服务设施建设，组织开展各类群众性文体活动，丰富农村文化生活。七是全面提升十五年免费教育水平，继续推行“两免一补”政策，抓好农村留守儿童义务教育工作。八是加强困难人员、复退军人、进城落户人员和农村转移劳动力等群体技能培训和就业援助，努力扩大再就业；关心关注农村留守儿童、空巢老人。全面落实计划生育优惠政策。

（四）以重点项目建设为核心，竭力奠定长远发展大格局。

把项目建设作为拉动经济增长、提升发展实力的重要支撑，坚定不移地服务大项目，引进新项目，巩固老项目。一是加快推进光能、风能发电新项目。2019年，力争陕西龙源光伏发电项目落地，完成环评、水保、土地、林业等手续的审批工作；二是保障重点项目顺利实施。全力做好县级重大项目综合协调、复工复产配合工作，促使府谷地方铁路运煤专线恢复重建，为县域工业经济发展提供坚实保障。三是协调保障，巩固老项目。我们要加大力度，鼓励瑞福祥、恒利达等洗选煤企业，主动转变思路，淘汰落后产能，改进工艺技术，提升产能质效，尽早复产，实现扭亏为盈。

（五）以发展股份经济为突破，倾力促进特色产业大发展。

结合产权制度改革，落实扶持产业发展优惠政策，大力推进农业产业结构调整，不断发展壮大特色产业，拓宽农民增收渠道。一是做优种植产业。实行集中连片种植山地苹果、海红果、荞麦、谷子、土豆等农作物补贴政策，稳定20000亩种植面积，实现农民人均增收500元。二是做强养殖产业。加快大场大户、规模养殖场建设进度，打造石峡梁村集体千羊养殖精品养殖点。巩固完善便民服务中心2个养羊大户、10个养猪大户，5个养牛大户，稳定各村养殖规模，实现规模、效益同步提高。三是壮大特色农产品加工产业。以标准化、规模化、特色化为抓手，大力支持发展蜂蜜、黄油、荞面、豆面、土鸡蛋等传统地方特色产业；发挥好绿浦园养殖有限公司和绿源农产品开发有限公司示范引领作用，推进农产品精深加工，下大力气做好农特产品品牌宣传培育工作。四是继续加大赵五家湾红花荞麦的种植推广力度，举办“赵五家湾�红花荞麦节”乡村旅游活动，为赵五家湾乡村旅游文化发展插上腾飞的翅膀；立足南朝寺莲花圣水美誉，深入挖掘古长城历史遗迹和人文资源，努力提升赵五家湾乡村旅游文化品位。五是发展新型农村经济组织。结合产权制度改革，因地制宜，鼓励支持发展农民专业合作社和家庭农场，流转土地3000亩，发展家庭农场5个。

（六）以平安家园建设为目标，协力增强人民群众安全感。

不断创新工作体制机制，层层夯实责任，加强和创新社会管理，营造平安和谐的社会环境，保障和服务便民服务中心经济社会发展。一要继续推进扫黑除恶专项斗争，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”、“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下功夫。二要创新完善立体化、信息化社会防治体系，保持对刑事犯罪的高压震慑态势，增强人民群众安全感、幸福感。三要推进社会治理现代化，发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决。实现捕人少，治安好”。健全平安建设社会协同机制，从源头上提升维护社会稳定的能力和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，为全额预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1 辆，价值27.25 万元，纳入固定资产账面的设备1 台，价值27.25 万元。其中通用设备148件，价值97.41万元。专用设备20件，价值5.19万元 。图书档案21套，价值0.43万元。房屋面积2017平方米，价值553.25万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款405.16万元，本次年初预算只下达人员经费219.8万元和公用经费185.36万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

要坚决打好脱贫攻坚战，确保2019年28户71人脱贫退出任务顺利完成。要坚持围绕“抓党建促脱贫攻坚”这条主线，全面发挥第一书记、大学生村官、后备党员干部的作用，坚持“一户一策，不落一人”分类指导工作，按照贫困人员类型、区域环境、帮扶队伍等条件，科学合理的配置资源，以壮大村级集体经济为重点，以增强贫困户自身脱贫能力为突破点，抓住“三变”改革契机，在尊重群众意愿的基础上，加快土地流转，以种养殖业、农副产品加工业、乡村旅游业等产业特色，创建“一村一品”“一村多品”的产业品牌，使农村集体经济由无变有，由弱变强，确保脱贫攻坚圆满完成。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计405.16万元，其中一般公共预算拨款收入405.16万元。2019年本部门预算收入较上年减少6.18 万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计405.16万元，其中一般公共预算拨款支出405.16万元。2019年本部门预算支出较上年减少6.18 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计405.16万元，其中一般公共预算拨款收入405.16万元。2019年本部门预算支出较上年减少6.18 万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计405.16万元，其中一般公共预算拨款支出405.16万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少6.18万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年工资福利支出 155.32万元，较上年增长0.21%，由于工资上调的原因；商品和服务支出 85.1万元，较上年减少0.05%，由于人员增长，公用经费的增加；对个人和家庭的补助支出15.92万元，较上年减少 0.85%，由于三公经费较上年减少的原因是严格执行中央八项规定，反对铺张浪费减少不必要的开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年行政运行405.16万元，较上年减少1.5%，原因是由于退休人员不在本单位预算。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出155.32，对个人和家庭的补助支出64.48万元，商品和服务支出85.1万元，专项业务经费支出100.26万。

4、按照政府预算支出经济分类。

2019年机关工资福利支出155.32，对个人和家庭的补助支出64.48万元，机关商品和服务支出85.1万元，转移性支出0万元，机关资本性支出100.26万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

我便民服务中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我便民服务中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 4万元。因公出国、公务接待费与上年都没有。

2019年本便民服务中心没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计85.1万元，主要用于单位日常正常运行开销。其中行政单位1个，运行经费85.1万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门（没有）2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

2019年本部门（没有）2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县庙沟门镇赵五家湾便民服务中心预算公开报表