一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规和国家有关方针政策。

2.制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3.监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

4.组织、指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。

5.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.加强档案信息化建设，完善档案馆（局）网站建设，最大限度实现档案信息资源共享。

8.收集、整理已公开的现行文件，开展集中向社会各界和人民群众提供查阅利用服务，推进政务信息公开。

9.完成县委、县政府和省、市档案局交办的有关事宜。

二、2019年年度部门工作任务

1.接收到期档案进馆，并做好档案征集工作。

2.完成档案目标管理工作任务，创建A、AA、AAA级档案室。

3.推进综合档案馆建设工作。

4.做好馆内档案查阅利用工作，为利用者提供高效、优质的公共服务。

5.做好档案业务监督指导，有效推进档案规范化管理。

6.推进档案法治宣传工作。

7.推进馆藏档案全文数字化工作。

8.挖掘档案文化资源，开发档案文化产品。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，均为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制 14人；实有人员 25人，其中行政 14人、事业 6人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆 0辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备195件，价值 147.47万元，其中通用设备 114件，价值 79.83元，专用设备25 件，价值 1.22万元。单价 1万元以上的设备16 件，其中计算机网络设备 2件，价值5.07 万元。房屋建筑面积 725平方米，价值 43.91万元，2019年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 458.96万元，本次年初预算下达人员经费240.67万元和公用经费 18.29 万元，档案馆建设经费200万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 458.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年减少283 万元，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计 458.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.96万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年减少283 万元，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计458.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少283 万元，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 458.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少283 万元，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算收入458.96万元。支出458.96万元。较上年减少38.14%，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少，减少了300万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012601）258.96万元，其中人员经费支出240.67万元，公用经费支出18.29万元。

（2）档案馆（2012604）200万元。用于档案馆的建设。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出225.36万元，较上年增加 58.15 %，原因是增加了住房公积金.养老统筹职业年金财政配套预算。商品和服务支出 18.29万元，较上年减少 61.41%，原因是今年信息化建设经费没有预算；对个人和家庭的补助支出15.31 万元，较上年减少 70.59%。原因是减少了退休人员的人员经费。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年机关工资福利支出225.36万元，较上年增加 58.15 %，原因是增加了住房公积金.养老统筹职业年金财政配套预算。机关商品和服务支出 18.29万元，较上年减少 61.41%，原因是今年信息化建设经费没有预算；对个人和家庭的补助支出15.31 万元，较上年减少 70.59%。原因是减少了退休人员的人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 1.3 万元，较上年增加 0.9万元（ 225%），原因是2019年增加了1万元的其他交通费用（租车费）。；公务接待 0.3万元，较上年减少0.1 万元（ 25%），原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计 0万元。和2018年一样。原因是我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、2019年度培训费共计 0.5万元，主要用于单位技术职称的培训教育。较上年增加 0.5万元，原因是单位要加强技术职称培训提高档案业务能力。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（六）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 458.96万元，主要用于人员经费240.67万元，公用经费18.29万元，综合档案馆建设经费200万元。较上年减少283 万元，原因是2019年馆建经费比2018年有所减少，减少了300万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县档案馆（局）预算公开报表