一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责监督管理广播影视节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。

3、负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。

4、负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

5、负责全县“户户通”工程日常维护工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

围绕县委、县政府的中心工作和重大部署，我局2019年的主要工作任务和目标有以下几项：

1、做好2019年电台、电视台日常宣传工作；

2、做好广播电视高山转播台日常运维工作；

3、做好新区新建电视节目制播系统建设工程和整体搬迁工作；

4、做好“户户通”设备日常运维工作；

5、做好广电光缆运维工作；

6、保障室外LED电视大屏幕的正常播放，并做好运维工作；

三、部门预算单位构成

部门预算包括府谷县广播电视局本级，为全额拨款预算事业单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人，其中事业编制78人；实有人员118人，其中事业118人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位纳入固定资产账面的设备1171台，价值2307.36万元，其中通用设备价值293.37万元；专用设备价值1744.59万元；办公场所占用1879.9平方米，价值264.50万元。2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款894.43万元，本次年初预算只下达人员经费821.11万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

不涉及扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计894.43万元，其中一般公共预算拨款收入894.43万元。2019年本部门预算收入较上年 减少1706.16万元，原因是2019年项目经费减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计894.43万元，其中一般公共预算拨款支出 894.43万元。2019年本部门预算支出较上年减少1706.16万元，原因是2019年项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 894.43万元，其中一般公共预算拨款收入894.43万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少1706.16万元，原因是2019年项目经费减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 894.43万元，其中一般公共预算拨款支出 894.43万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少1706.16万元，原因是2019年项目经费减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县广播电视局一般公共预算收入894.43万元,较上年部门预算收入减少1706.16万元,原因是2019年项目经费减少。

2019年府谷县广播电视局一般公共预算支出894.43万元,较上年部门预算支出减少1706.16万元,原因是2019年项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年府谷县广播电视局行政运行支出894.43万元，广播影视支出15万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出774.38万元，占总支出的86.58%；商品和服务支出65.54万元，占总支出的7.33%；对个人和家庭的补助支出54.51万元，占总支出的6.09%。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门未预算车辆经费，较上年减少6万元，原因是2018年公车改革，车辆交回国有局；因公出国费与公务接待费本年与上年都没有。

2、2019年度会议费预计0.5万元，较上年减少0.07万元。

3、2019年度培训费预计1万元，较上年减少3.04万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度本部门机关运行经费共计50.54万元，主要用于日常费用开支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县广播电视局2019年部门预算公开报表