一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

府谷县清水川工业园区管理委员会是县政府派出机关，副处级建制，内设三个科室，分别是办公室，经济发展科，规划建设科。

二、2019年年度部门工作任务

2019年园区的基本思路及奋斗目标：全面贯彻落实省委、市委、县委重大战略决策部署，坚持生态优先、绿色发展，把推动园区经济高质量发展作为第一要务，努力把园区建设成为绿色载能产业发展示范基地，力争全年实现工业产值50亿元，固定资产投资突破10亿元。围绕上述目标，我们将重点抓好以下几点工作。

（一）加快产业项目建设，壮大工业经济总量。加大对落地项目的跟踪服务力度，坚持园区管委会领导班子联系重点项目制度，定期走访在建企业，掌握企业建设过程中存在的困难和问题，及时为企业排忧解难。2019年重点推进清水川能源股份有限公司电厂三期2x100MW机组、泰基硅铁、特种合金集团硅钙2#炉、陕西新元洁能有限公司电石二期等项目，力争早竣工、早投产、早日发挥效益，为推进县域经济高质量发展注入强劲动力。

（二）加强项目招商工作，增强园区发展后劲。全面落实县委、县政府招商工作要求，把符合产业政策、投资强度大、见效快、带动能力强、税收贡献大且低能环保的项目作为园区产业发展的重中之重，2019年重点加大府谷凰鸣科技有限公司煤泥精炼与农业肥料、府谷清水川低热值燃料资源综合利用电石二期、府谷县金凯祥工贸有限责任公司20万吨环保洁净型煤等项目的对接力度，争取这些项目在2019年能够实质性落地。同时积极推进物流中心、沙棘综合加工、氟化铝、太阳能光伏电池组件盖板玻璃等项目的引进工作。

（三）完善园区基础设施，夯实园区发展平台。工业园区作为承接招商引资的载体和平台，基础设施是最基本的硬性条件，所谓“筑巢引凤”，就是要大力加强工业园区的基础设施建设，把“巢”搭好。2019年我们重点抓好园区生活污水处理站的管理运营，使得污水能够全面达标排放；全力抓好生活垃圾卫生填埋场建设，力争在2019年8月份建成，改变现在各企业远距离拉运处理的局面，全面解除各企业的职工生活后顾之忧。同时，积极完善现有供水、电网、路网、通信等配套基础设施，增强承接产业转移能力。

（四）切实加强园区党建，助推园区健康发展。落实全面从严治党要求，坚持“党建引领、创新驱动、服务发展”的工作思路，不断加强和创新党组织建设，切实将组织优势转化为发展优势，为园区持续、健康、快速发展提供坚强的组织保障。重点是加强基层党组织建设，利用好党员活动阵地，充分发挥园区党委的中心作用，组织企业支部开展好主题党日、庆七一、讲党课等活动，继续指导园区各企业党员活动室建设，力争有党支部的企业实现全覆盖。

三、部门预算单位构成

没有下属单位，只包括清水川工业园区管理委员会本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人（贾榆乐占用我单位编制，工资在政府办预算）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位2018年底的资产总量为46.4893万元、其中通用设备27.8369万元，专用设备0.55万元，家具、用具共计18.1024万元，相比去年减少15.1583万元(报废处置）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年计划完成固定资产投资10亿元，完成工业总产值50亿元；在园区改革方面全力配合县编办完成园区改革各项工作；

在基础设施建设方面8月份建成生活垃圾填埋场，年底投运。

七、扶贫项目绩效目标说明

我单位2019年没有扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计588.1292万元，其中一般公共预算拨款收入588.1292万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少180万元，原因是2019年项目经费预算减少180万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计588.1292万元，其中一般公共预算拨款支出588.1292万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少180万元，原因是2019年项目经费预算减少180万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计588.1292万元，其中一般公共预算拨款收入588.1292万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少180万元，原因是2019年项目经费预算减少180万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计588.1292万元，其中一般公共预算拨款支出588.1292万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少180万元，原因是2019年项目经费预算减少180万元。。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年本部门预算收入较上年减少180万元，原因是2019年项目经费预算减少180万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

我单位2019年无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

我单位2019年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少 4万元（-100%），原因是公车改革，车辆运行经费取消。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元，公务接待 0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护0万元，较上年增加 0万元。

2、2019年度会议费共计0万元，，较上年增加0万元。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年增加0万元。

4、2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计11.97万元，主要用于日常办公支出，较上年减少4.63万元，原因是取消公务车运行及维护费，同时公用经费压缩5%。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费11.97万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年清水川工业园区管理委员会预算公开报表