一、部门主要职责及机构设置

（一）主要工作职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是把握实施乡村振兴战略契机，构建哈镇发展新格局，实现哈镇发展新跨越至关重要的一年。我们要把握大势，着眼大事，抓住用好国家战略、政策红利、创新驱动、开放发展等机遇，推动全镇经济社会的高质量发展，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

今年全镇经济社会发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，发挥“红色资源聚力、绿色产业致富”的“红+绿”党建引领作用，坚持“农业稳镇、生态立镇、人才强镇、旅游兴镇”四大战略，依托一川为涧、两翼背山、古迹富集、文化集丛的区位优势，统筹做好农业产业转型、旅游产业增效、新兴产业驱动工作，促进经济社会健康发展，努力开创镇域经济社会转型和高质量发展新局面。

主要预期目标是：农业总产值突破7500万元；粮食总产量达到3800吨；农村居民收入达到11000元；完成固定资产投资5.4亿元（其中风电项目投资4.2亿元、魏哈路升等改造投资1.1亿元）。

围绕上述目标任务，重点做好以下五方面的工作：

（一）以产业发展为引领，带领群众增收致富

围绕全县“山顶林草覆盖、山坡经济林果、川道万亩水地”的农业发展模式，发挥全镇现有“育苗、牧草、小杂粮、海红果、退耕还林”“五个万亩”产业优势，将“一村一产业”和村集体经济改革有机结合，实现村村有产业，户户能致富。

做大做强农业产业。推动糜茬焉山地苹果二期项目启动建设，达到300亩挂果目标；建成戏楼沟中药材种植基地，黄芩种植面积达到1000亩；争取万亩经济林项目在鱼尔沟规划实施3000亩海红果示范种植项目；在硬路塔千亩扶贫产业基地实施矮化密植果园300亩，特色小杂粮500亩，塑料蔬菜大棚10亩；改良全镇苗圃育苗2000亩，大力推广种植海红果和观赏树种；依托鑫兴泰牧草公司在鱼尔沟和戏楼沟等梁峁地区新增高产苜蓿2000亩。

做精做深农产品加工。力促店塔村集体老陈醋厂6月顺利投产，实现年产本地粮食醋1000吨目标；依托大岔现有海红果烘干炉，投资25万元延长果脯果丹皮等产业链；争取扶贫专项资金在硬路塔村投资35万元新建淀粉和小杂粮加工厂；投资30万元新建本地黄油加工坊。通过农产品的精深加工，打造一批群众喜欢、市场认可的特色品牌产品。

做优做亮畜牧产业。重点扶持一批规模化养殖企业，不断引进新品种和新技术，提高养殖效益。实现新增存栏羊2000只，猪1000头、牛200头、蛋鸡3000羽。

同时落实好农机农技推广、农业补贴等系列惠农政策，提升农业科学化、机械化和产业化水平，推进农业产业创新发展，拓宽群众增收致富路子。

（二）以争资引项为抓手，补齐经济发展短板

围绕基础设施和重大项目投资建设，积极争取农林水牧、发改扶贫、交通土地等财政资金，把投资重点放在强基础、调结构、补短板、惠民生上，着力提高项目投资的精准性，补齐基础设施短板，激发经济发展动能。

改善道路交通条件。实施魏哈路升级改造工程，投资1.1亿元完成33.4公里路基及路面工程；投资890万元建成大阴湾桃卜梁226米大桥和282米引线工程；投资280万元建成哈镇抗日活动旧址景区景观过水路面工程；投资75万元新修庙圪堵至南梁1.2公里通村水泥路；投资80万元新建将士塔景区上行环线1.2公里水泥路；协调省交通厅将哈镇规划建设的29条73.3公里通村水泥路列入全省乡村振兴通村路建设规划。

改善饮水供电条件。投资35万元维修9个自然村的饮水工程破损管线和水泵；争取水务局项目，投资55万元新建魏家梁和牛乜梁农村饮水工程；完成农村电网改造任务，更换自然村变压器5台。

改善公共设施条件。投资150万元完成哈镇便民服务中心主体工程建设和标准化服务设施配套；投资35万元建成戏楼沟新村委和标准化村卫生室；投资15万元改造哈镇村车站为镇文化站和哈镇社区活动中心；投资100万元完成哈镇和大岔卫生院标准化改造；投资80万元对哈镇派出所进行维修改造。

改善招商引资环境。投资4.2亿元完成协合风电项目一期尾留风机吊装和二期23台机组建设工程；完成准朔铁路鱼尔沟弃渣场搬迁、雀洞沟弃渣场整治和沿线尾留排水渠建设工作。

（三）以乡村振兴为契机，培育旅游文化动能

围绕我县建设晋陕蒙旅游文化中心城市、打造全省“沿黄河生态旅游观光公路”和启动“一镇一村 ”示范工程的发展思路，打造历史文化名镇和文化旅游名镇，培育发展文化旅游产业，提升镇域村庄宜居宜业水平。

推进旅游景区建设。投资2800万元开工建设哈镇抗日活动旧址景区，完成展览馆主体工程和室内装修布展，对将士塔、忠烈祠进行修缮；投资350万元建设石窟寺景区游客接待中心和停车场；投资200万元着力打造以林焉优美的自然环境为基础，以万亩人工草场和牧野景观为依托，以风塔点缀旷野体验为支撑，以生态文化、草山文化、休闲体验为魅力的草原风情体验区；投资15万元建成特色农产品展销中心。打造几家特色“农家乐”，带动地方土特产品消费；把红色旅游、观光旅游、休闲旅游、度假旅游融为一体，力争打造成富有活力的旅游新镇。

推进乡村振兴示范村建设。投资400万元对哈镇公社文化街进行改造，年内完成街道改造、外立面装饰，新建文化广场；投资90万元改造哈镇新农村至旧街道路，路面拓宽、新增人行道和文化墙；投资90万元在哈镇集镇范围新建3个卫生厕所；投资300万元启动大岔乡村振兴示范村建设；力争建成哈镇和大岔两处集镇简易垃圾填埋场；争取专项资金完成6处排污口整治工作；运营好环卫所和道路养护所，增加环卫硬件设施，扩大服务覆盖范围。

推进精神文明建设。深入开展文明村、文明机关和文明户等创建活动，助力国家文明城市创建。积极开展“哈镇好人”等各类评优树模活动，引导人们讲文明、懂礼貌、守秩序。组织开展形式多样的文化惠民活动，通过办好高跷、威风锣鼓、农耕文化秧歌等传统哈镇大岔古会节目，讲好哈镇故事，传播哈镇文化，不断提升哈镇文化软实力。

（四）以民生事业为根本，提升人民幸福指数

围绕脱贫攻坚这一头号民生工程，在教育、医疗、民政保障、危房改造等工作，扎实开展各项工作，提高群众幸福指数。

巩固脱贫攻坚成果。坚持把做好脱贫攻坚作为一项政治任务，做到投入增加、资金增长、保障有力、成效显著。统筹做好产业扶贫和兜底保障等工作，形成外部多元帮扶和内生动力有效激发的良性互动，确保7户19人稳定脱贫。通过发展村集体产业、培育到户项目，确保贫困户稳定增收，让贫困人口真脱贫不返贫，巩固好脱贫成果。

健全社会保障体系。关心留守老人生活，运营好哈镇、大岔、陈家圪堵、阴尔崖村四所幸福院，让留守老人和空巢老人老有所居、老有所乐；实施好12户农村危房改造工程，切实改善困难群众居住环境；严格落实农村医疗保险和养老政策，及时足额补贴到位；严格低保、五保申办程序，公开透明，分档救助；做好救灾救济、慈善慰问等工作，保障困难群众的基本生活；关注留守儿童和残疾人等特殊群体，建立关爱帮扶长效机制，努力使他们生活的更加温暖。

大力发展社会事业。继续加大教育投入，发挥教育基金作用，选派优秀教师交流学习，实施教育质量提升工程，促进办学条件、教育质量双提升；推进居民健康工程建设，进一步完善镇村两级医疗卫生服务网络，充实医护人员，让重点村的卫生室运营起来，提升医疗卫生服务能力和医疗资源利用率；加强食品药品监管工作，加大饮用水、农产品和药品的检查检测力度，为群众的健康生活提供保障。

（五）以创新管理为保障，构建和谐安定环境

深入推进“平安哈镇”建设，创新安全生产管理模式，完善网格化监管体系，加强监管队伍建设，精心组织对机关单位、校园周边、三四轮车载客拉人、饭店商铺、公共场所的四季安全生产大检查，坚决杜绝安全事故发生。落实森林防火责任，建立各种联防、联控的群防组织，制定完善扑火预案，保障人民生命、财产安全。切实加强社会治安综合治理，完善镇、村社会治安防控体系，深入开展“扫黑除恶”工作，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会安定。高度重视信访工作，严格落实领导干部接访下访制度和轮流接访制度，将“严”字贯穿到底。树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，建设全县“河长制”工作示范镇，取缔非法养殖和生产企业，不断改善生态环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级机关预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，均为全额预算行政单位，经费按全县部门预算标准统一预算。与2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政15人、事业24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆一辆，价值21.5万元，纳入固定资产账面的设备95台，价值118万元，其中通用设备33台，价值73.71元，专用设备1台，价值19.5万元。单价3万元以上的设备3项，其中计算机网络设备 1项，价值 3万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用850平方米，价值150万元，2019年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1909.1817 万元，本次年初预算下达人员经费435.9087万元、公用经费97.585万元、村级运转经费175.688万元和基本建设1200万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1909.1817万元，其中一般公共预算拨款收入 1909.1817 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加1209.5946万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计1909.1817万元，其中一般公共预算拨款支出1909.1817万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1209.5946万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计1909.1817万元，其中一般公共预算拨款收入1909.1817万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1209.5946万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1909.1817万元，其中一般公共预算拨款支出1909.1817万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1209.5946万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门预算收入共计1909.1817万元，其中一般公共预算拨款收入1909.1817万元，元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加1209.5946万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门按功能科目分类，其中：一般公共服务支出1733.4937万元；农林水支出175.688万元

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年度本部门预算按经济科目分类，其中：工资福利支出401.7338万元；商品和服务支出126.085万元；对个人和家庭的补助支出181.3629万元；资本性支出1200万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年度本部门按政府预算经济科目分类，其中：工资福利支出401.7338万元；商品和服务支出126.085万元；对个人和家庭的补助支出181.3629万元；机关资本性支出1200万元；

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计4 万元，较上年增加 0万元，无变化。其中因公出国 0 万元，较上年无变化；公务接待0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年无变化。

2、2019年度会议费共计0万元，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年无变化。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度本部门机关运行经费共计 97.585万元，主要用于机构正常运转，较上年减少7.415万元，原因是财政预算调整无奖励资金。其中行政单位1个，运行经费97.585万元，占机关运行经费100%；无事业单位，无参公单位。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年哈镇人民政府预算公开报表