一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，矿大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

全年实现生产总值143.1亿元，同比增长8.6%；完成固定资产投资51.8亿元，增长8.8%；城乡居民收入分别为39850元和18900元，分别增长7%和8%。

围绕上述目标，今年我们要重点抓好以下七个方面的工作：

（一）持续振兴实体经济，增强经济发展动力

一是全力支持重大项目建设。全力配合县上做好孤山川河道治污、千佛洞景点、府谷机场、G338县城过境线、五中、六小、十三幼、殡仪馆、看守所、审判法庭及棚户区改造等重点项目建设的环境保障和协调服务工作，营造宽松的发展环境，减少阻工现象，确保每个项目都能落到实处。积极推动朝阳、温李河等8个村新农村商住楼建设，确保各项重点建设项目落到实处。

二是推进工业经济高质量发展。坚持创新引领发展，加快推进企业转型升级，继续抓住煤炭工业这个龙头，做大做强做精一批工业企业，推进宏华、丰华、京府八尺沟煤矿等矿井的资源整合，加快矿井建设进度，争取有新的进展。充分发挥金属镁的优势，继续支持天龙、鑫河源等金属镁企业科技创新，争取在技术和质量上有新的突破；引进人才，搭建“互联网+工业产品”营销模式，提升产品质量水平，大力拓展产品销售市场，在降成本、保质量、增效益上实现新突破；结合我镇地域优势，全面落实优化营商环境政策措施，力争完成4亿元招商投资任务。

三是推动三产提质增效。坚持把发展现代服务业作为转变经济发展方式的战略重点，继续围绕服务城市发展，在城区及城乡结合部各村，引进大品牌产业，高质量发展商贸、物流、快递、仓储、租赁、停车、修配、家居、建材等第三产业。加大养老、税收等政策的宣传，做活、做强、做精餐饮住宿、社区养老和社区物业等生活服务业，力争建成1个养老服务中心。紧紧围绕沿黄生态经济带建设，继续开发以府州古城为中心的历史遗存、以五虎山为中心的革命教育基地、以香炉山为中心的休闲娱乐为一体的区域旅游线路，积极争取资金继续完善好五虎山旅游景区和西山村AAA级景区建设。进一步拓宽农产品销售渠道，增加农民收入，争取全面启用高石崖农贸市场，力争贾家湾、阴塔农贸综合市场开工建设。

四是支持民营经济发展。严格制定民营经济高质量发展措施，按照“分类施策、因企施策”的原则，支持、引导、保护民营经济发展，不折不扣落实中省市县各项民营经济发展政策，不断激发企业的创业热情和创新活力；对镇内现有企业要做好服务和指导，帮助其延伸产业链条，引导激励民营企业落实现代企业管理制度，提高经营管理决策水平和能力；认真做好企业与周边村矛盾化解工作，营造村企和谐发展的良好环境。

（二）强化创新驱动发展，加快现代农业建设

一是培育现代特色农业。围绕县城市民需求，因地制宜，提高农业产业化、专业化、规模化水平。东部依托新府山小区优势，继续培育“瓜果采摘园”、“绿色食品坊”等家庭经济，完成红花村油用牡丹种植1500亩；南部土石山区要继续种植杂粮、药材等特色经济作物，发展“一村一品”特色农业；西部要发挥土地资源优势，继续做大做强黄米、小米、杂粮等优质产业品牌；城郊村要发挥邻近县城、人员集中、市场就在家门口的优势，继续建成各具特色的“休闲农家乐”，使无公害蔬菜直接进社区，实现生态效益和经济效益的双赢。

二是深化农村综合改革。继续推进“三变”改革制度，支持

各集体经济组织探索农村集体产权制度改革发展途径，大力培育新型农业经营主体，完成剩余76个自然村“三变”改革任务。实施农业品牌化战略，把培养农民作为发展新型农业经营主体的重要环节，广泛开展多方位农业人才培训，培育壮大一批高质量、辐射带动能力强的新型现代农业生产经营主体，建成高梁村200亩农业示范基地；继续建立“公司+农户”或“基地+农户”农业经营模式，实现合作共赢；紧抓牛羊肉价格上涨的优势，积极引导养殖户养殖，增加养殖户收入，进一步发挥养殖小区和规模养殖户的辐射带动作用，形成“抓小区、带农户、促增收”的养殖格局，争取完成尖圪垯和红花2个村养殖场建设项目；在保持农产品原汁原味高质量的基础上，大力培育农产品深加工企业，积极发展农业品牌经营，力争新增农业产业化龙头企业1家。

（三）实施乡村振兴战略，改善农村人居环境

一是完善基础设施建设。进一步加强农村道路、供水、供电、通讯等基础设施建设，改善农民生产生活条件；持续推进新农村建设和移民搬迁工程；全镇“四好农村路”总里程突破30公里；完成4条农村道路硬化；完成15条道路生命防护工程和1条道路排险；新建2个村红白理事会、3个村老年幸福院和1个村卫生室；维修改造3个村村级阵地；实施7个村的人畜饮水工程；争取完成2个村太阳能路灯工程。

二是加强生态环境治理。深入推进铁腕治污“10+3”攻坚行动，坚决打赢环境保护攻坚战，确保辖区内各项指标稳定达标。严格落实河长制，以“清四乱”行动为抓手，加强河流污染和畜禽养殖场污染整治；加强生活污水和农业面源污染治理。严格执行超低排放标准，抓好“散乱污”企业整治和散煤燃烧治理；彻底拆除小燃煤锅炉。优化农村人居环境，加快农村村庄规划编制进度，持续推进环境卫生综合整治，争取完成5个村村容村貌整治工程；全力配合县上搞好县城周边绿化、美化、亮化工作。

（四）坚持共建共治共享，着力增进民生福祉

一是持续完善社会保障。不折不扣贯彻落实各项惠农政策，健全民政救助动态管理数据库，准确把握临时救助，完善农村新型合作医疗，重点关注弱势群体，严格农村低保评定工作；实施好全民参保计划，全面做好社保“一卡通”工作，统筹做好优抚、救助、慈善工作；继续抓好农村危房改造、移民搬迁、退耕还林等各项工作；健全农村留守儿童、留守老人、城乡弱势群体、困难家庭关爱体系，落实残疾人康复服务工作；配合搞好公益性公墓项目建设和殡葬管理。

二是积极发展社会事业。继续加大教育投入力度，改善办学条件，优化和加强校长、教师、学生“三支队伍”的管理，提升学前教育和义务教育工作水平，提高教学质量，办好人民满意的教育；继续实施好助学扶贫工程，帮助解决贫困家庭学生上学难题；优化医疗资源布局，维修改造府谷县精神病医院，完成高石崖卫生院搬迁工作；大力开展文化体育建设，继续举办好群众广场文化活动，新建石庙墕文化活动广场；继续坚持以村为主，依法管理、政策推动、健康服务、综合治理的新型计生工作机制，有效提高计生服务水平；认真开展计划免疫和动物防疫工作，抓好动物防疫工作，重点抓好非洲猪瘟防控工作，确保全镇不出现疫情。

三是持续推进脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务和头等民生工程来抓，坚持扶贫与扶志扶智相结合，统筹推进产业、医疗教育、生态和社会兜底扶贫，建立动态监测机制，确保脱贫人口不返贫；继续搞好扶贫移民搬迁，完成8户12人危房改造任务；按照“一村一策，一户一法”的要求做好产业帮扶，重点围绕种、养、加等产业，有效整合农业项目，发展壮大村集体经济，确保贫困户稳定增收脱贫；通过能人引领、合作社示范和产业带动等方式，确保全镇8户19人如期脱贫。

（五）加强社会管理创新，维护社会和谐稳定

一是守住安全生产底线。始终绷紧安全这根弦，全面落实安全生产责任制，明确企业主体责任，强化安全生产日常监管，守住安全发展底线，确保安全生产形势总体平稳；扎实开展安全隐患排查治理和“打非治违”整治行动，切实加强对道路交通、非煤矿山、煤矿、烟花爆竹、民爆物品、人员密集场所、城市燃气等重点领域和行业的隐患排查治理，防止重大群体性事件和重大安全生产事故的发生；继续加强森林管护和防火工作，加强森林管护宣传，密切监控各村组范围内的林草地，发现火情及时上报、科学组织扑救，保障好群众的生命财产安全。

二是创新社会综合治理。深入推进平安建设，开展社会综合治理和“十个没有”平安创建活动，推进社会治安防控体系建设，实施普法教育，充分协调综治办、司法所和村调委会的资源和力量，构建“大调解”格局，维护社会大局稳定；推进“信用府谷”建设，抓好各行业、各领域存在的突出失信问题，为建设诚信府谷提供有力的环境保障；深入推进扫黑除恶专项斗争，打防结合，标本兼治，确保扫黑除恶专项斗争取得实效；逐步完善镇村应急管理体系，推进村级网格化管理，提升服务管理水平；开展校园未成年、农村留守妇女关爱维权活动，打击各种违法犯罪行为。

三是抓好信访维稳工作。坚持源头预防、动态排查、多元化解的矛盾纠纷排查化解机制，努力把各类矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格实行镇上领导值周接访和信访结案领导包案制度，抓好信访积案化解工作和非访问题整治，及时处置信访突出问题和群体性事件；着力解决征地拆迁补偿、村企纠纷等矛盾，引导群众以理性合法的方式表达利益诉求，严惩一批非访、缠访、闹访人员，切实规范信访秩序；村干部和驻村干部要以高度的责任感，盯紧重点人群，强化稳控，做好重要敏感时间节点的维稳工作，并实行一日四见面两汇报，确保全镇社会大局和谐稳定。

（六）增强创先争优意识，提升党建工作水平

一是着力抓好党建工作。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真抓好“三会一课”、“民主评议党员”、“党员谈心谈话”等制度；以党员“学习强国”为抓手，抓好党员学习教育管理，提高党员的思想认识；以整治软弱涣散党组织为目标，从严从实抓好班子建设和队伍建设，防止班子虚化、弱化、边缘化，切实增强村“两委”班子的战斗力；强化村级党务财务公开，全面规范党务财务公开内容，定期到村开展督查和财务审计；以“三项机制”激发干部干事创业热情，全面落实好村干部各项待遇，减轻村干部负担，抓实各项工作任务，激发农村党建工作活力。

二是推进精神文明创建工作。大力弘扬社会主义核心价值观，注重新民风建设，继续完善体制机制，加强问题整改，以测评体系为导向，主动对标对表，开展系列专项行动，不断提升城镇综合管理水平，为创建全国文明城市贡献应有力量；引导广大干部群众崇尚社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德；不断创新方法和载体，做好“好人”评选活动，认真开展身边标杆、好婆婆、好媳妇道德模范评选活动，树立一批道德模范和先进典型；按照道德文化镇创建标准要求，继续举办好道德讲堂、家长教育大讲堂和亲子经典诵读等系列活动；积极开展道德文化进村、进学校、进企业活动；抓好周五全体干部学习制度，重点加强干部群众传统文化学习培训，提升全镇人民群众的道德水平。

（七）狠抓政府自身建设，提高施政服务水平

一是坚持依法履职。始终把促进依法行政贯穿于政府工作的全部，作为推动发展的思想自觉和行动自觉；健全工程监管、政府采购和招商投标等重大事项议事规则，强化制度执行的跟踪与监督，确保各项制度真正成为刚性约束；认真落实政府权力清单和责任清单制度，做好镇、村两级政务信息公开，保障群众知情权、参与权和监督权，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，让权力在阳光下运行。

二是强化精准服务。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，牢固树立为人民服务理念，把维护好、实现好、发展好人民的利益作为出发点和落脚点；全面落实好“周循环工作法”，深入村居一线，多渠道了解群众需求，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；按照“放管服”工作要求，推行一站式办理、上门办理、自助办理、网上办理等服务，力争打造2-3个村级便民服务室，进一步简化镇便民服务中心及各大厅办事流程，及时回应群众关切问题，简化优化群众办事流程。

三是推进正风肃纪。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任制，坚持“一岗双责”；认真贯彻执行中央八项规定，坚决反对“四风”，严守法纪红线，保持清正廉洁；严格落实厉行节约反对浪费条例，严格财经纪律，严格“三公经费”管理；持续推进反腐倡廉，保持惩治腐败的高压态势；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，铲除侵犯群众切身利益的“微腐败”，坚决惩治侵害群众利益的不正之风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县富昌路便民服务中心、府谷县河滨路社区便民服务中心、府谷县府兴路便民服务中心、府谷县碛塄农业园区。

2019年下属事业单位和2018年相比无变化

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制275人，其中行政编制101人、事业编制174人；实有人员 245人，其中行政91人、事业177人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门及所属事业单位共有车辆4辆，价值71.63万元，纳入固定资产账面的设备762台，价值526.362万元，其中通用设备672台，价值 520.26万元，专用设务 90台，价值6.102万元。单价1 万元以上的设备3 项.计算机网络设备104 项，价值 48.3089万元，其它网络设备 49项，价值6.8272 万元。2018年财政预算未预算以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款4638.7712万元，本次年初预算只下达人员经费2844.3822万元和公用经费 1204.459万元，项目资金589.93万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计4638.7712万元，其中一般公共预算拨款收入 4638.7712万元。2019年本部门预算收入较上年增加 756.4224万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，由于事业和行政人员的住房公积金财政配套和养老统筹职业年金财政配套资金已全部下达到单位，所以总体收入大幅度升高。

（2）2019年度本部门预算支出共计4638.7712万元，其中一般公共预算拨款支出4638.7712万元。 2019年本部门预算支出较上年增加 756.4224 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计4638.7712万元，其中一般公共预算拨款收入4638.7712万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 756.4224 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，由于事业和行政人员的住房公积金财政配套和养老统筹职业年金财政配套资金已全部下达到单位，所以总体收入大幅度升高。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计4638.7712万元，其中一般公共预算拨款支出4638.7712万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加756.4224 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入4638.7712万元，支出4638.7712万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出34638.7712万元.其中，人员经费2844.3822万元，公用经费1204.4590万元，专项业务支出589.93万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

工资福利支出2606.9593万元，对个人和家庭补助支出237.4229万元，商品和服务支出1204.459万元。

4、按照政府预算支出经济分类

机关福利支出2844.3822万元，机关商品和服务支出1204.459万元，机关资本性支出389.93万元，对事业单位资本性补助200万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无结转列权责发生制核算公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 20 万元，较上年减少2.71万元（88 %），原因是严格按照政策，减少不必要的开支。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少）0万元（ 0 %），原因是2018年和2019年，本部门不存在出国出境；公务接待 0 万元，较上年增加 0万元（ 0%），原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹。

公务用车购置 0万元，公务用车维护 20万元，较上年增加 0万元，原因是财政配套。

2、2019年度会议费共计 0万元，较上年减少2.42 万元，原因是主要用于严格执行政策减少不必要的会议支出。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少0.29万元，原因是严格控制经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 1204.459万元，主要用于日常公用经费支出，较上年增加668.959 万元，原因是包含村内转移支付经费，计生临时人员的工资及保险由单位发放和缴纳，财政预算乡镇财力补助相对增加。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共19.2 万元，其中货物类0万元、服务类 0万元、工程类 19.2万元。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷镇2019年部门预算公开报表