一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家和省、市有关盐业管理法规、政策及县政府有关盐务管理工作决议、决定和管理措施。

2、组织编制县盐业发展中长期规划，负责全县食盐年度指令性计划的编制和食盐储备计划的管理及宏观调控工作。

3、指导全县各盐业销售门市和开展盐政管理工作，规范盐业经营单位食盐专营行为，协同有关部门监督管理食盐质量，保证全县合格碘盐供给。

4、为盐资源开发和利用，延长产业链提供服务。

5、承办省、市、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、继续加强盐业政策、知识宣传，充分利用广播电视等新闻媒体宣传工具，以全面消除碘缺乏病危害为目的，提高群众对食用碘盐重要性的认识。

2、努力完成全县农业人口碘盐免费配给计划，减轻农村居民负担，为全面消除碘缺乏危害打坚实基础。

3、规范盐品购销行为，坚决执行盐行业“八不准”规定。对食盐市场的动态监测，引导食盐批发企业在盐品交易平台上交易，实现交易公开透明，确保食盐销售主渠道作用。

4、加强内部管理，完善各项制度，不断提高领导班子素质和加强职工队伍建设；提高服务意识，积极主动完成上级交办的各项工作任务。

5、统计、分析本行政区域的食盐供需，为食盐应急储备提供科学依据，在食盐市场出现价格异常波动或发生突发事件时协调保障食盐供应，保持食盐价格稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。同2018年一样，没有纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位，为全额预算事业单位。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9 人，事业编制 9人，实有人员10 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0 辆，纳入固定资产账面的设备48 台，价值18.52 万元，其中通用设备31台，价值 10.64元。单价 0.5万元以上的设备11项，价值 8.46万 元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款318.64万元，本次年初预算下达人员经费111.99万元和公用经费6.65万元，2019年全民碘盐补贴项目经费200万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 318.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年减少23 .72万元，原因是项目预算资金减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计318.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.64 万元，政府性基金拨款支出0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年减少23.72万元，原因是项目预算资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计 318.64万元，其中一般公共预算拨款收入 318.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少23.72万元，原因是项目预算资金减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计318.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.64 万元，政府性基金拨款支出0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少23.72 万元，原因是项目预算资金减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县盐务管理局 一般公公共预算支出 318.64万元,其中基本支出为118.64万元,项目支出为200万元，相对于2018年减少了23.72万元，原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门人员经费111.99万元，较上年增加30 % ，原因为人员增加；公用经费6.65万元，较上年增加5.2%。原因为人员增加；项目专项支出为200万元，较上年减少20%，原因为预算资金减少。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出78.90 万元，较上年增加31%，原因为人员增加；商品和服务支出6.65 万元，较上年增长 5.2%，原因为人员增加；对个人和家庭的补助支出6.73万元，较上年减少51% ，原因为离退休人员转移。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无相关结转支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本部门不涉及相关经费支出。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元（0 %），原因是2018年和2019年，本部门未有因公出国业务；公务接待 0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本部门未发生相关业务；公务用车购置 0 万元，较上年增加0 万元（ 0%），原因是无新增车辆；公务用车维护0 万元，较上年增加0 万元（0 %），原因是本部门无公务用车。

2、2019年度会议费共计 0万元，较上年增加 0 万元。

3、2019年度培训费共计 0万元，较上年增加 0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计6.65 万元，主要用于日常办公事务开支，较上年增加0.35 万元，原因是单位有新增人员。其中行政单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0 %；事业单位1 个，运行经费6.65 万元，占机关运行经费100 %；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费0 %。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类0 万元、工程类 0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县盐务管理局部门预算公开报表