一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范化文件草案及发展规划并组织实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业建设资金的筹集、管理和使用。

4、负责全县植树造林绿化工作；拟定全县造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源的管理；配合省市做好全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用，组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；对权限内临时征占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审核；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作，组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议；监管全县国有林业资产；组织申报重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和公益林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处。负责指导国营林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据上述职责，县林业局设置岗位6个。

1、政秘岗位

负责局机关党务、政务及思想政治教育工作；制定机关日常管理制度并负责检查落实；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件起草、会议组织、提案办理以及机要、保密、档案、信访和接待工作；负责机构编制、人事管理工作；负责局领导班子成员考核和领导干部选拨任用等具体工作；组织实施目标责任考核工作。

2、植树造林岗位

拟定全县造林治沙、林木经营方面的规划，制定有关技术操作和管理规程、规范，并监督执行；组织实施全县采种育苗、植树造林、退耕还林、封山育林和防护林体系建设工程、治沙工程；负责造林成果的检查验收；负责对全县国有林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设；协调指导全县林业产业发展，负责各类商品林、风景林的培育；指导全县全民义务植树工作，指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

3、发展计划与资金管理岗位

制定全县林业发展战略、规划并组织实施；组织编制、申报和审查全县林业生产和基本建设的规划、计划及基本建设重点项目的建议书设计文件；汇集编制全县林业统计报表和信息工作；组织筹集林业发展资金，指导林业资金的使用并实施监督；指导监督局属单位的财务工作；监管国有森林资源资产及局机关和直属单位的资产；负责机关财务报帐。

4、科技教育岗位

负责全县林业科技、外事工作。组织编制全县林业科学

发展、专业人才培养和林业教育的规划、计划；指导林业科技和教育体制改革；指导林业科学研究，并组织对科技项目的检查验收和鉴定评议；指导林业适用技术的应用和科技成果的推广；开展交流合作及技术引进；负责林业宣传和专业技术职务管理工作。

5、资源管理岗位

负责全县森林资源、陆生野生动物资源、湿地资源和自然保护区的建设、保护和管理。负责全县林业改革。指导全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；实施国家天然林保护工程；组织全县森林资源、陆生野生动植物资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用情况，监督检查全县森林采伐限额执行情况、年度采伐计划和运输计划；监督林木的凭证采伐与运输；管理全县林木、林地权属，对依法应由市政府、省政府、国务院审批的林地征用、占用进行审核。

6、森林公安管理岗位

指导全县林业公安队伍建设；调查掌握重点国有林区的社会治安情况；指导、协调和监督查处破坏林木和野生动植物资源的案件、林业行政治安和刑事案件，行使县级公安机关的治安处罚裁决权和刑事侦查权；负责全县森林公安机关的装备建设；负责林业法制工作。

二、2019年年度部门工作任务

根据县政府2019年工作安排，我局计划完成造林5万亩，投资5000万元，重点组织实施十项工程：

（一）、府谷县海红果和小杂果基地建设项目。计划争取亚洲开发银行政府贷款500万美元，县政府配套500万元人民币，主要在我县东部和南部新建海红果经济林0.8万亩、小杂果基地0.4万亩。

（二）、京津风沙源治理二期工程。落实中央投资550万元，建设人工造林0.9万亩，封山育林1万亩。根据市上造林育苗一体化、国有林场改革等政策，我局决定由国有松宏湾林场在黄甫完成造林0.4万亩、国有庙沟门苗圃在孤山完成造林0.4万亩、墙头农业园区在墙头前园则村完成造林0.1万亩。此外，在府准路沿线安排封山育林建设任务1万亩。

（三）、千里绿色长廊建设工程（骨干通道绿化）。市政府下达投资2000万元，重点打造沿黄路南段和野芦沟至石马川高速引线。

（四）、孤山七星庙景区绿化工程。争取市县投资500万元，在孤山七星庙周边西庄、高家湾等村，绿化1300亩，主要栽植山桃、山杏、火炬、油松等树种。

（五）、美丽乡村建设工程。市级投资300万元，结合乡村振兴，重点对民俗景点、产权制度改革区域条件较好的黄甫镇黄甫村、清水镇百家园则村、武家庄镇武家庄村等15个村庄，进行绿化美化。

（六）、红枣低产林改造工程。落实市级投资192万元，计划完成低产林改造2400亩，全部在碛塄农业园区实施，主要对低产枣园进行强力降高塑形、主枝回缩、刻伤萌枝、病虫害防治，每亩投资800元。

（七）、海红果基地低效林改造工程。落实市级投资75万元，完成低效林改造5000亩，主要分布在古城1430亩、黄甫600亩、清水350亩、墙头770亩、麻镇1850亩，通过防病防虫、扩穴施肥、整形修剪等抚育管护措施，提高海红果品质及产量，每亩投资150元。

（八）、加强森林抚育工作。落实中央投资799万元，建设任务7.79万亩，其中天保区森林抚育1万亩，非天保区1万亩，上一轮退耕还林抚育5.79万亩。

1、天保区森林抚育：建设任务1万亩，每亩投资120元，共计投资120万元，在大昌汗和新民两个镇的国有林地内各实施0.5万亩，分别由松宏湾林场和杜松管理站两个单位实施。

2、非天保区森林抚育：建设任务1万亩，每亩投资100元，共计投资100万元，规划在海则庙实施4450亩，府谷镇实施1000亩，三道沟1550亩，庙沟门3000亩。

3、上一轮退耕还林抚育：建设任务5.79万亩，每亩投资100元，共计划投资579万元，对上一轮退耕还林的成林地块进行抚育。

（九）、新一轮退耕还林工程。2018年度新一轮退耕还林工程建设任务1万亩，栽植任务已于去年全部完成，今年主要完成面积核实、检查验收、到户兑现工作。

（十）、生态脱贫工作。整合生态效益补偿县级统筹资金和天保管护费，倾斜安排贫困人口从事森林管护，进一步精准核实已聘贫困人口生态护林员情况，定期培训、跟踪考核。今年生态护林员减贫任务巩固提升20名；贫困人口培训巩固提升50人次，培训技术能手10人次。积极支持和鼓励贫困户在村内集体或个人荒山荒地营造生态林，促进贫困人口稳定增收。对有林地而未纳入生态效益补偿范畴的贫困户，组织技术人员进行核查识别，利用生态效益补偿资金县级统筹管护费，给予一定补助。今年生态效益补偿巩固提升兑现资金9.67万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，府谷县林业系统的部门预算构成包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县林业工作站、府谷县林木种苗工作站、府谷县森林公安派出所、府谷县松宏湾林场、府谷县庙沟门苗圃、府谷县杜松自然保护区管理站、府谷县森林防火指挥部办公室。2019年下属事业单位和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制201人，其中行政编制16人、事业编制185人；实有人员227人，其中行政 21人、事业206人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我部门/单位资产总计账面数（净值，下同）1,817.16万元，较上年增长-1.76%；经清查盘点后，资产总计实有数1,798.24万元。负债总计账面数67.55万元,较上年增长-0.52%。净资产总计账面数1,749.61万元,较上年增长-1.81%。

我部门/单位行政单位国有资产260.15万元，占14.32%；事业单位国有资产1,557.01万元，占85.68%；动资产303.02万元，占16.68%；固定资产1,450.7万元，占79.83%；无形资产63.44万元，占3.49%。我部门/单位固定资产期末账面数原值1,450.7万元，累计折旧0万元，净值1,450.7万元，其中：土地、房屋及构筑物806.07万元，占固定资产的55.56%；通用设备424.43万元，占29.26%；专用设备60.17万元，占4.15%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1.15万元，占0.08%；家具、用具、装具及动植物158.87万元，占10.95%。

我部门/单位新增固定资产43万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备31.89万元，占74.16%；新增专用设备4.04万元，占9.39%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物7.07万元，占16.45%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年府谷县林业系统绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2859.04万元，本次年初预算只下达人员经费2574.81万元和公用经费199.23万元，项目资金85万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计2859.04万元，其中一般公共预算拨款收入2859.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计2859.04万元，其中一般公共预算拨款支出2859.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计2859.04万元，其中一般公共预算拨款收入2859.04万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2859.04万元，其中一般公共预算拨款支出2859.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门一般公共预算拨款收入2859.04万元。2019年本部门预算收入较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。2019年度本部门一般公共预算拨款支出2859.04万元。2019年本部门预算支出较上年增加280.24万元，原因是2019年住房公积金跟养老统筹职业年金财政配套金额与部门预算一起下达，其中包括住房公积金财政配套205.2万元，养老统筹职业年金财政配套384.59万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年府谷县林业部门支出按功能科目分类，其中行政运行（2130201）支出203.6万元；林业执法与监督（2130213）支出201.37万元；林业事业机构（2130204）支出2454.06万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年府谷县林业部门支出按部门预算经济科目分类，其中工资福利支出2401.85万元；商品和服务支出284.23万元；对个人和家庭的补助支出172.96万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年府谷县林业部门按照政府预算支出经济分类，其中工资福利支出2401.85万元；商品和服务支出284.23万元；对个人和家庭的补助支出172.96万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

无

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计15.1万元，较上年减少6.05万元（28.6%），主要原因是事业单位2018年进行了公车改革，下属单位取消了一般公务用车。其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待1.1万元，较上年减少0.05万元（4.3%）；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车维护14万元，较上年减少6万元（30%），原因是事业单位2018年进行了公车改革，下属单位取消了一般公务用车。

2、2019年度会议费共计0万元，较上年无变化。

3、2019年度培训费共计0万元，较上年无变化。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计193.23万元，主要用于日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用，较上年减少13.17万元，原因是各单位缩减开支，压缩公用经费支出。其中行政单位2个，运行经费55.58万元，占机关运行经费29%；事业单位6个，运行经费 137.65万元，占机关运行经费71%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县林业系统部门预算公开报表