一、部门主要职责及机构设置

府谷县科学技术协会主要职责是贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、研究制定科学技术工作计划、并组织实施；开展经常性、群众性、社会性科普工作、普及科学知识，传播科学思想和科学方法、推广运用先进技术；开展学术讨论和农民技术培训；反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

二、2019年年度部门工作任务

1、狠抓科普示范基地创建，充分发挥科技引领示范作用

结合近年科协实施科普示范基地实际情况，2019年开展好第二十七届科技之春宣传月活动、配合市科协开展“中国流动科技馆”巡展活动、组织开展好“科普大篷车校园行”活动、开展“青少年科技创新大赛”“智力七巧板比赛”“机器人竞赛”等活动。拟在2019年实施校园科普示范基地建设项目两处，主要从天文地理展示、气象服务演示、物理化学生物学科趣味科普实验、3D打印现场演示和解读、果蔬的科学种植和食用等板块，进行丰富多彩的竞答和互动体验活动。

3、加强科技助力精准扶贫工作

2019年县科协充分发挥科协系统科技人才优势，组织动员全县各级科协组织和广大科技工作者投身脱贫攻坚事业。进一步开展各类精准扶贫科普宣传活动，深入农村集市、农技协、科普示范基地、文化广场等开展系列精准科普服务活动。开展科普精准扶贫宣传，制作精准科技扶贫展板，宣传页等宣传资料，集中宣传中科协、农业部、国务院扶贫办在十三五期间实施“科普精准扶贫助力工程”的总体要求、重点任务、组织实施、保障措施等相关政策、表彰方法等；举办农村实用技术培训班，深入到各镇、农业园区和便民服务中心开展农业科学管理技术的培训，聘请专家讲授实施农业技术，深入果树种植基地讲解花椒树、海红果树修剪技术及越冬管理等相关知识。做好基地管理和运营，不断扩大科普示范的范围，努力提高基地的经济效益、生态效益和社会效益。

4、深化科协系统改革，加强学会建设和管理

2019年我协将深化行政体制和科技体制改革、有序承接政府转移职能，加强和改进群团工作。首先，将与有关部门协商确定政府职能转移的范围、方式、监督机制等，对现有学会进行整顿规范，遴选有资格参与承接政府转移职能的学会，加强对学会的指导、监督与评估；其次，制定学会承接政府转移职能工作的相关规范。完善学会工作机制，建立健全学会的运行机制、约束机制、公开制度和服务机制，确保能负责、能问责，加快学会社会化、专业化改革进程；最后以学术导向和服务导向为重点，树立社会化公共服务理念，加快学会治理机制改革，拓展学会社会化公共服务职能。我协将充分发挥党领导下的群团组织重要作用，坚持学会承接政府转移职能与体制机制改革创新相结合，指导学会按照实施方案展开工作，加强跟踪督导，及时掌握情况，研究解决实施中出现的问题，整体部署，有序推进，做到让政府放心，让行业和社会认可，让科技工作者满意。

5、加强科协基层组织建设

加强科协自身组织建设、纪律作风建设。认真执行工作纪律，严格公正的执行年度考核制度。深化干部作风建设，强化干部日常监督管理。加强科普协管员的管理和考核，加强科协基层网络组织体系建设。加强农村专业技术协会的培育，具有发展前景的农业产业成立农村专业技术协会，并争取中、省、市资金扶持；鼓励符合条件的企业成立企业科协组织，2019年我协争取在京府煤化工有限公司、聚金邦农产品开发有限公司、三联煤化等企业成立企业科协组织，力争与省市沟通协调新建立1-2家企业院士工作站。引进高端科技人员为我县企业转型升级，创新驱动发展服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，为全额预算行政单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 7人，其中行政编制7 人、事业编制0 人；实有人员5 人，其中行政5 人、事业 0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我协会国有资产是科普大篷车一辆，使用科普大篷车，开展送科普展览下乡是一项很好的举措。科普大篷车又称“流动的科技馆”，把科普展品小型化，利用大篷车的流动性把科普展品送到不便到常设科技馆参观的边远地区和山区的孩子家门口，让他们亲手操作，来学习科技知识，感受科学技术的魅力，产生了很好的社会效益。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款196.06万元，本次年初预算只下达人员经费70.31万元和公用经费5.75万元，项目资金120万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

我协会2019年举办农村实用技术培训班，深入到各镇、农业园区和便民服务中心开展农业科学管理技术的培训，聘请专家教授实施农业技术，深入果树种植基地讲解果树修剪技术及越冬管理等相关知识。做好基地管理和运营，不断扩大科普示范的范围，努力提高基地的经济效益、生态效益和社会效益。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计196.06 万元，其中一般公共预算拨款收入196.06万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加116.59 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括项目建设资金120 万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计196.06万元，其中一般公共预算拨款支出 196.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加116.59 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括项目建设资金120万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 196.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 116.59 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括项目建设资金 120 万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 196.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.06 万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 116.59 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括项目建设资金金 120 万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年科协一般公公共预算支出196.06万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降31.3%，由于事业费核减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012901）76.06万元，较上年下降24%，由于事业费减少。

（2）其他群团事务（2012999）120万元，较上年上涨11.1%，由于预算基本建设支出。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出50.64万元，较上年减少15%；商品和服务支出5.75万元，较上年下降30%；对个人和家庭的补助支出4.16万元，较上年减少30.7%。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况，

并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、“三公”经费预算0.5万元，其中公务接待0.5万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费增加0% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计 1 万元，主要用于科技之春宣传月活动，较上年增加 0 万元。

3、2019年度培训费共计0.8 万元，主要用于科技培训教材及资料，较上年增加 0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计5.75 万元，主要用于正常办公运转，较上年减少2.55 万元，原因是人员减少。2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年科协预算公开报表