一、部门主要职责及机构设置

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

本部门共设一个机关单位和三个下属事业单位，均为全额预算单位，具体有：府谷县交通运输局，府谷县航运管理站、府谷县道路运输管理所、府谷县农村公路管理站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）公路建设

1.孤山至刘官畔公路续建工程。路线全长2.363公里，目前正进行原中标单位尾留账务结算、刘官畔等几个村的矛盾处理、新道路预算审查及招投标前的准备工作，力争年内建成通车。

2.新建田家寨张石畔至新民镇万家墩三级公路。路线全长5.476公里，计划年内建成通车。

3.古城西湾皇甫川大桥。大桥全长310米，其中桥梁长186米，桥宽8米，计划年内建成通车。

4.古城园则湾大桥改造工程。大桥全长266米，宽8.5米，力争年内建成通车。

5.农村公路安全生命防护工程。2019年计划实施农村公路安全生命防护工程20项107.15公里（其中县乡公路安全生命防护工程1项6.4公里，通村公路安全生命防护工程19项100.75公里），不断提高全县道路安全通行能力。

6.沿黄公路道班建设及安全隐患治理工程。年内完成沙尧则和高尧峁两处道班建设任务；计划7月底前完成沿黄公路安全隐患等级较高的10段3.86公里高危边坡治理工作，持续提升沿黄观光路通行服务能力。

7.脱贫攻坚项目。按时完成上级交通部门下达的62.2公里交通脱贫攻坚项目“油返砂”工程。

（二）前期工作

1.庙沟门至河曲高速公路项目。线路全长47.9公里,其中陕西境内38.6公里,黄河桥2.4公里,山西境内6.9公里。要积极与省市交通部门、山西交通部门沟通对接，力争年内完成工可研审批工作。

2.G338府谷至店塔段公路改扩建工程，要积极与省市交通部门、山西交通部门沟通对接，力争年内完成县城过境线工可研审批工作。

3.墙头公路驿站。规划在沿黄公路陕西起点墙头境内新建一处体现府谷文化特色的公路驿站。督促陕西交通产业发展有限公司投资建设，力争年内开工建设。

4.魏寨至蔺家湾一级公路。规划建设黄甫魏寨至蔺家湾一级公路，路线全长4.54公里，力争年内完成工可研审批工作。

5.府隩黄河大桥项目。项目全长790米，其中桥长577米，跨径形式为5×40+50+3×90+50米（从右向左），桥梁宽16米，断面形式为2×2米（人行道）+2×2.5米（非机动车道）+2×3.5米（机动车道），为沥青混凝土路面。力争年内完成所有前期手续，具备开工条件。

（三）铁路建设

协助建设单位做好冯红铁路府谷段、郭神铁路建设的环境保障工作；促进煤炭铁路专用线工程尽早复工建设。

（四）机场建设

建设4C级民用支线机场（含新建长2800米跑道一条、航站楼5000平方米、站坪机位4个，以及配套建设机场高速公路、通信、导航、供电、消防救援等辅助生产设施），目前，机场道路已经列入省级公路网规划（2018-2035年）中，将全力支持府谷机场建设投资公司完成各项前期工作。

（五）公路养护

加大县乡公路病险路段、危桥改造、生命安全防护工程整治力度，做好农村公路的工程养护和日常养护工作，加强源头治超和路面治超工作，切实保护路产路权，积极创建“四好农村路”示范县。

（六）运输管理

继续采取有效措施，重点加大对客运站、渡口（码头）、“两客一危”、城市客运车辆及船舶的安全监管，着力规范运输市场经营和管理行为，提高运输市场监管水平。进一步开展与公安交警的联合执法，强化对非法营运行为的打击力度，完善查扣、取证、处罚手段与程序，净化运输市场环境。

（七）安全生产

加强安全生产源头监管，层层签订责任书，全面落实企业主体责任和行业监管责任，大力开展公路施工、道路运输、水上交通安全专项治理活动，全力推进“平安交通”创建工作，努力实现安全生产零事故。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县航运管理站、府谷县道路运输管理所、府谷县农村公路管理站。

较2018年本部门下属预算单位无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 140人，其中行政编制 7人、事业编制 133人；实有人员 162人，其中行政 19人、事业 143人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门纳入固定资产账面价值945.66万元,其中所属事业单位共有车辆7辆，价值107.59万元，，办公用房142.19万元，通用设备价值695.88万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1890.3万元，本次年初预算只下达人员经费1727.93万元和公用经费162.37万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门无扶贫项目资金。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计9703.9万元，其中一般公共预算拨款收入9703.9万元。2019年本部门预算收入较上年减少42.5%，原因是2019核减了基础设施建设项目资金。

（2）2019年度本部门预算支出共计9703.9万元，其中一般公共预算拨款支出9703.9万元。2019年本部门预算支出较上年减少42.5%，原因是2019核减了基础设施建设项目资金。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计9703.9万元，其中一般公共预算拨款收入9703.9万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少42.5%，原因是2019核减了基础设施建设项目资金。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计9703.9万元，其中一般公共预算拨款支出9703.9万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少42.5%，原因是2019核减了基础设施建设项目资金。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

1、2019年府谷县交通系统一般公公共预算支出9703.9万元,其中：基本支出1890.3万元,较上年部门预算支出下降了22%。项目支出7813.6万元，较上年部门预算支出下降48%,由于减少了对基础设施建设项目配套资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2140101)1890.3万元。

(2)公路养护(2140106)1156.02万元。

(3)对城市公交的补贴(2140401)2397.58万元。

(4)公路建设(2140104)4260万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出1612.59万元；商品和服务支出1318.4万元；对个人和家庭的补助支出115.34万元；资本性支出4260万元；对企业补助2387.58万元，其他支出10万元。

按照政府预算支出经济分类

2019年机关工资福利支出1612.59万元；机关商品和服务支出1318.4万元；对个人和家庭的补助支出115.34万元；机关资本性支出（一）4260万元；对企业补助2387.58万元，其他支出10万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 16.78万元，较上年减少 27%，原因是厉行节俭，缩减开支。公务接待0.78万元，较上年减少19%，原因是减少公务接待次数，控制接待人数；公务用车维护16万元，较上年减少37.5%，原因是我单位严格按照县委县政府关于公务用车有关规定，进一步规范公务用车的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计 0万元，较2018年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费稳中有降。

3、2019年度培训费共计 0.3万元，主要用于业务培训开支，较2018年“三公”预算经费相同。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计162.37万元，主要用于办公费，印刷费，邮电费，取暖费，公务用车维护费等开支，较上年减少15%，原因是厉行节俭，缩减各项不必要的开支。其中行政单位 1个，运行经费35.06万元，占机关运行经费22%；事业单位3个，运行经费127.31万元，占机关运行经费78%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年交通运输部门预算公开报表