一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的政府规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规划、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中、省、市、县水利建设投资安排建议并组织实施。

2、统一管理全县水资源，组织拟订全县中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、管理全县水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理乡镇、流域及部门之间的水事纠纷，协调处理乡镇之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督。

6、组织编制中型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性报告；负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

7、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和乡镇重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

8、负责农村水利工作和县内水利灌区管理及联网调度工作；指导乡镇已成灌区管理工作；管理全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、农村水电电气化建设；负责城市、乡镇供水水源及自来水管理工作，按规定指导农村水能资源开发工作，指导小水电代燃料工作。

9、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

10、负责水利科技与教育工作；组织水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；组织开展水利行业质量监督工作；负责水利行业的技术标准、规程、规范的监督实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

11、负责全县渔业管理工作；组织编制全县渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全县水生野生动物保护工作。

12、承担县防汛抗旱指挥部的日程工作，组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、持续做好农村饮水安全巩固提升工程，切实解决1.4万人饮水困难和水质不达标问题。

2、严格落实‘河长制’，深入开展‘一河五川’流域为重点的‘清四乱’和水体污染排查整治行动，加快推进孤山川、石马川河道整治工程，确保全流域断面水质稳定达标”任务。

3、积极推进黄河粗泥沙集中来源区拦沙项目一期工程前期工作。

4、皇甫川十里长川防洪工程，续建项目。计划投资2690万元，争取资金2690万元，建设堤防3089米。截止2018年底已完成800万元，2019年计划投资1890万元，计划3月份复工，年内完工。

5、孤山川防洪工程，新建项目。计划投资2683万元，建设堤防2724米。目前，省水利厅已预拨付资金750万元，其余资金待省水利厅审查批复后下达，计划6月份开工建设。

6、病险淤地坝除险加固项目，新建项目。计划投资1950万元，对40座病险淤地坝进行除险加固。目前正在落实省市专项资金1650万元，需县级配套资金300万元。积极组织开展前期相关工作，计划5月份开工，年内完工。

7、新府山小区供水工程，续建项目，业主单位为县自来水公司。计划总投资4400万元，2018年已完成投资2400万元。2019年计划3月中旬复工，年内建成投入运行。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括本级机关预算和所属事业单位预算（自来水公司单独公开）。纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有6个，均属于全额预算事业单位，由于机构改革县防汛抗旱指挥部办公室划归县应急管理局，按要求本年度预算在水利系统一公开，预算公开构成与2018年相比没有变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制226人，其中行政编制7人、事业编制219人；实有人员239人，其中行政10人、事业229人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆7辆，办公场所占用6000平方米。2019年未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2881.08万元，本次年初预算只下达人员经费2582.85万元和公用经费217.19万元，专项业务经费81万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门2019年没有扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计2881.08万元，其中一般公共预算拨款收入2881.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少2233.42万元，原因是2018年清欠资金与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计2881.08万元，其中一般公共预算拨款支出2881.08万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少2233.42万元，原因是2018年清欠资金与部门预算一起下达。。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计2881.08万元，其中一般公共预算拨款收入2881.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少2233.42万元，原因是2018年清欠资金与部门预算一起下达。。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2881.08万元，其中一般公共预算拨款支出2881.08万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少2233.42万元，原因是2018年清欠资金与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公公共预算收入支出均为2881.08万元,其中基本支出2800.08万元，专项业务经费支出为81万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类2019年度预算支出明细为行政运行402.08万元（水利局机关）、防汛468.89万元（防汛办）、水土保持972.55万元（水土保持监督站、水利队）、流域管理265.07万元（流域办）、水资源管理505.23万元（水政水资源办）、其他水利支出267.26万元（河道管理站）。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

工资福利支出2419.87万元、商品和服务支出298.19万元、对个人和家庭的补助支出163.02万元。

4、按照政府预算支出经济分类

工资福利支出2419.87万元、商品和服务支出217.19万元、专项业务经费支出81万、对个人和家庭的补助支出163.02万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计22万元，较上年减少6万元（21.4%），原因是事业单位车改车辆减少。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元0；公务接待0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护22万元，较上年减少6 万元（21.4%），原因是事业单位车改车辆减少。

2、2019年度会议费共计0万元 。

3、2019年度培训费共计10万元，主要用于专业技术人员培训，较上年增加8.6万元，原因是系统专业技术人员短缺需对现有人员培训学习。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计217.19万元，主要用于本部门日常活动正常开支。其中行政单位1个，运行经费34.11万元，占机关运行经费16%；事业单位6个，运行经费183.08万元，占机关运行经费84%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共104.76万元，其中货物类40万元、服务类31.76万元、工程类34万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年部门预算公开报表(水利局）