一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区城特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城多劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年。今年，我镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行“五个扎实”，加快追赶超越，按照县委县政府和镇党委部署要求，聚力脱贫攻坚、现代农业发展、基础设施改善、折氏文化挖掘、生态文明建设，大力实施乡村振兴战略，促进经济社会持续健康发展，努力开创孤山各项事业发展新局面。

今年发展主要预期目标是：实现农业总产值5500万元，增长8%；粮食总产量3400吨；工业总产值12亿元，服务业总产值3.5亿元；农民人均纯收入15000元；社会大局稳定，全年无安全事故发生。

围绕上述思路目标，今年我们将突出抓好以下几方面工作：

一、着力现代产业培植，在促农增收致富上实现新跨越。

牢牢抓住土地资源丰富的优势，按照“粮经饲统筹、种养加一体、一二三产业融合”的思路，发展“家庭农场+社会化服务”的经营模式，持续推动农业升级、农村进步、农民增收。一是继续平整土地，完成3000亩高标准农田建设任务，深松耕地10000亩，夯实现化农业发展基础；二是继续加大有机旱作农业的发展，力争推广种植5000亩糜子和5000亩谷子，使孤山成为全县高效旱作农业示范基地；三是积极争取资金对马神庙沟等病险库坝进行加固，实施花塔等村220亩耕地灌溉工程，完成规划的“房塔千亩蔬菜基地”建设任务。四是继续盘活农村土地资源，激发农村发展活力。积极引导土地经营权流转1000亩的目标，放活土地经营权，发展农业规模化经营。加强新型经营主体、农业服务业培育，鼓励发展“家庭农场”，力争新培植4户新型农业经营主体。五是积极教育培训、培育扶持：生产经营型、产业带动型和专业服务型的初级、中级、高级职业农民，初级等次每年补贴5000元，中级补7000元，高级补10000元，并在产业项目上给予倾斜支持，今年力争培育100个新型职业农民。六是以集体经济专业合作社、农业旅游园区等为依托，持续巩固“三变”改革村的改革成果，改出特色，打造样板，为全县提供可复制、可推广的模式经验。七是引进推广发展实施农业、种植时令果蔬等，发展高效农业、特色农业。八是创新驱动，继续推广“粮食银行”，发展订单农业，运用“互联网+”模式积极扶持农业深加工产业和农村电商发展。

二、着力重大项目建设，在基础设施夯实上实现新跨越。

一是全面启动七星庙3A级景区建设，力争利用两年时间将七星庙景区建设成集观光旅游、娱乐采摘为一体的3A景区，同时进一步挖掘折氏文化，全面挖掘复兴“将相乡”的历史文化，提升孤山文化的软实力。二是投资1000万元完成杨家沟村景区道路建设工程，杨家沟大桥将成为我镇南关大桥（将相桥）之后的第二座民心桥。三是力争启动“孤刘公路”建设，总投资6500万元，彻底解决恒源工业园区行路难的问题，并以加快园区建设来带动庙山村的发展。四是投资1000万元建设下申家峁移民村的河堤工程，彻底解决安全隐患，保护人民群众的生命财产安全，同时以此为契机，推动“大三变”，将该村建设成农村集体产权制度改革的又一示范村。五是积极协调各方，进一步优化营商环境，力争启动五里墩煤台的改扩建工程，有效治理乱、污问题，确保煤台成为我镇农民稳定增收的“长流水”。

三、全力推进乡村振兴战略，在改善民生上实现新跨越。

抢抓乡村振兴战略实施机遇，高度重视保障和改善民生，把发展成果与全民共享，进一步改善民生。一是继续把脱贫攻坚工作摆在重中之重，持续落实教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、兜底保障等扶贫措施，确保年内计划脱贫户稳定脱贫。对已脱贫户通过采取扎实有效帮扶措施，年人均收入达到4000元以上，全面完成脱贫攻坚任务。二是全面启动、规范管理孤山中心幸福院和岳家寨、杨家沟、沙洼、孙家畔幸福院，实现150位老人集中供养目标，让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。三是全力实施好杨家沟村的乡村振兴繁荣，力争投资1000万元以上，将杨家沟村建设成为全县的样板村、全市的标杆村。四是进一步完善2018年度乡村振兴示范村南关的基础实施和后续产业。依托七星庙景区建设，发展旅游产业。积极争取实施南关河堤回填工程，加快小城镇建设。同时以南关村为中心，向周边五里墩等村辐射，进一步美化亮化，建设宜居、宜业小城镇。五是进一步加大乡村环境卫生集中整治力度，从根源上制止“脏、乱、差”现象，切实改善农村环境卫生面貌，营造美丽宜居人居环境，提升群众卫生健康素养，保障人民群众身心健康，增加幸福感、获得感。六是以沙洼村、沙牛峁村为重点种植优质海红果、鲜食杏等经济林3000亩，引导各村发展一村一品，形成规模效应，优势互补，全镇全面发展。以李家洼和杨家沟村为重点，对低产林进行改造提升。积极引导进行新一轮退耕还林，实施生态修复工程。七是积极争取上级资金，力争解决孙家畔等村1000人的吃水困难问题。八是硬化大石路至下申家峁过水路面，完成红湾等村的道路建设，力争完成10公里公路的水泥硬化和20公里公路的生命防护工程建设，解决群众出行难和交通道路安全问题，进一步加强和创新交通道路的管护。

四、着力协调服务工作，在优化营商环境上实现新跨越。

营商环境是建设现代化经济体系、促进高质量发展的重要基础。是检验我镇市场环境、政务环境、法治环境、社会环境的一把尺子。持续优化营商环境，是我镇快速发展的关键。一是紧紧围绕“马上办、网上办、一次办”，充分发挥便民服务大厅作用，深入推进便民利民措施，为65岁以上的老年人和残疾人等特殊人群和外商办事人员安排引导员进行“一对一”引导式服务。二是强化作风建设。作风建设是优化营商环境的重要抓手，好的作风才能带来好的营商环境。要以一种“一万年太久，只争朝夕”的精神，拿出“一天当三天用”的干劲，不断改进工作作风。严格落实“限时办结”制度和考评机制，狠抓各项工作落实。三是深入开展治安环境治理，推进企业、重点村等重点区域的平安创建活动，定期组织开展打击“黄赌毒”等专项行动。要大力开展扫黑除恶专项斗争活动，严厉打击影响企业发展或项目建设的违法犯罪活动，以公平正义的法治环境营造优质高效的营商环境，确保我镇实施的重大项目顺利实施。

五、着力提升工作效能，在社会事业发展上实现新跨越。

进一步加强作风建设，聚焦干部思维层次低、工作标准低、自我要求低的问题，以整治“慵懒散浮拖”，着力提升工作效能，使我镇教育、科技、文化、卫生等社会各项事业发展实现新跨越。不断提高社会保障水平，落实好救灾救济、慈善慰问，保障困难群众的基本生活，关爱留守老人及残疾人，保障和维护妇女儿童权益，建立关爱帮扶长效机制。加强人口和计划生育工作，继续扩大新农保、新农合覆盖面，力争100%全面参保。加快发展文化体育事业，不断加强乡村文化设施和文体活动场所建设，丰富群众文化生活和精神生活。优先发展教育事业，扎实推进素质教育，全面提高教育教学质量，落实好表彰奖励优秀教师制度。积极组织好最美家庭、五好家庭、孤山好人、好婆婆、好媳妇等评选活动，以多彩的形式丰富村民的日常文娱生活。全面落实安全生产责任制，狠抓森林防火、消防、道路交通安全、民爆物品和校园周边、生产企业、建筑工地等重点领域安全工作，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深化“平安孤山”建设，推进社会治安防控体系建设，继续开展扫黑除恶，健全矛盾纠纷排查机制，抓好不稳定因素摸排与化解工作，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下大气力解决影响稳定的突出问题。打好“禁毒战”维护社会大局和谐稳定，不断提升人民幸福感和安全感。开展普法宣传，加强普法和食品安全规范管理，开展形式多样的宣传教育活动，提高群众法制意识。严格落实“河长制”和环境保护责任制，深入开展河道乱排乱倒的排查整治行动，提高群众环保意识和责任意识。

六、着力政府自身建设，在政府效能提升上实现新跨越。

我们一定要牢记使命，改革创新，忠诚担当，努力建设法治、阳光、务实、智慧型政府，开启新征程，展现新作为。一要牢固树立法治理念，恪守合法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一等依法行政基本要求。二要严格落实“三重一大”事项集体决策制度，主动接受镇人大的监督，推进行政决策科学化、民主化、法治化。三要深化依法治镇建设，深入实施“七五”普法，加大全民普法宣传力度，增强法治意识和依法履职能力。四要严格落实中央“八项规定”实施细则精神和省市县党委政府具体规定，驰而不息纠正“四风”。五要强化行政效能建设，持续推进“最多跑一次”政务服务，提高办事效率。六要全面加强政务公开，坚持公开为常态、不公开为例外，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。七要着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019年和2018年相比无变化。本单位属于一级预算单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制27人、事业编制24人；实有人员46人，其中行政25人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值28.9万元，纳入固定资产账面的设备332台，价值613.12万元，其中通用设备223台，价值106.05元，图书等专用设备109项，价值61.47万元。办公场所占用1320平方米，价值445.60万元

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款2149.05万元，本次年初预算只下达人员经费509.78万元和公用经费109.56万元，本单位项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，对照脱贫攻坚任务目标，对扶贫资金进行管理。要突出“精准、安全、绩效”，通过对脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、项目建设运营中存在的突出问题，推动上级对脱贫攻坚的决策部署贯彻实施，促进精准扶贫、精准脱贫政策措施落地生根，维护扶贫资金安全，促进提高扶贫资金和项目绩效，推动提升扶贫脱贫质量和实效。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款收入2149.05万元。2019年本部门预算收入较上年增加1307.05万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款支出2149.05万元，2019年本部门预算支出较上年增加1370.05万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款收入2149.05万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1370.5万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款支出2149.05万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1370.5万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款收入2149.05万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1370.5万元，原因是由于2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款支出2149.05万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1370.5万元，原因是由于2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款收入2149.05万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年较上年增加1370.5万元，原因是由于2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2149.05万元，其中一般公共预算拨款支出2149.05万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年较上年增加1370.5万元，原因是由于2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况

2019年一般公共预算支出2149.05万元,其中部门预算647.89万元项目资金1529.72万元（项目1330万元，村级运转199.722万元）较上年较上年增加1370.5万元，原因是由于2019年项目经费与部门预算一起下达，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年行政运行(2010301)预算支出647.89万元（其中人员经费509.78万元，公用经费109.56万元其他对家庭和个人补助28.55万元），较上年部门预算收入减少10%，由于预算方法有所调整及较上年无奖补资金。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计11.8万元，较上年减少0.33万元（2%），原因是严格把控经费支出，减少开支。其中公务接待1.3万元，较上年减少0.2万元（13%），原因是严格执行公务接待制度，减少开支；公务用车维护4万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。

2、2019年度会议费共计5万元，主要用于要用于支出镇政府大型会议，较上年减少0.03万元，原因是格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹。

3、2019年度培训费共计1.5万元，主要用于主要用于镇政府领导干部外出培训，较上年减少0.1万元，原因是缩减各项培训经费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计109.56万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费等政府日常开支，较上年减少62.25万元（36%），原因是由于预算方法有所调整及较上年无奖补资金。其中行政单位1个，运行经费116.53万元，占机关运行经费100%；无事业单位，无参公单位。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年孤山镇部门预算公开报表