一、部门主要职责及机构设置

府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作，为府谷县财政全额拨款事业单位，单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、督查科等8个科室。共有事业编制人员31名，实有正式人员43名。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好5项工作

1.投资实施新区文化广场。在新区金世纪综合大楼前建设建筑面积5.7万平方米的广场，继续完成前期工作，年内开工建设。

2.加速推进新区众创基地道路。实施全长985米，宽18至20米，沥青混凝土路面。截止2018年底完成土方卸载工程。年内完工。

3.新区西区六路。建设全长450米，宽22米，沥青路面。年内完成路基工程。

4.新区东区三路。建设新区东区三路、长345米，宽18米，沥青路面。力争年内完工。

5.继续完善金世纪综合服务大楼。完成大楼内外及附属等尾留工程，具备搬迁入住条件。

三、部门预算单位构成

预算单位名称：府谷新区开发建设管理委员会

单位性质：事业单位

经费管理方式：全额财政拨款事业单位

人员组成：现有正式人员43人，因我单位工作人员调动相比2018年减少5人。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 31人，事业编制 31人；实有人员48，事业48人。现实有正式人员43人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆 0辆，价值 0万元，我单位固定资产期末账面数原值55.84万元，累计折旧0万元，净值55.84万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的 0%；通用设备20.04万元，占35.84%；专用设备21.2万元，占37.96%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0.65万元，占1.16%；家具、用具、装 具及动植物13.95万元，占24.99%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨3959.19万元，本次年初预算只下达人员经费330.25万元和公用经费 28.60 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1.2019年度本部门预算收入共计 4359.19 万元，其中一般公共预算拨款收入3959.19 万元，政府性基金拨款收入400 万元，2018年结转收入21.96 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 0万元。

2.2019年度本部门预算支出共计4359.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 3959.19 万元，政府性基金拨款支出 400 万元，2018年结转支出 5.90 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

1.2019年度本部门财政拨款收入共计4359.19万元，其中一般公共预算拨款收入3959.19万元，政府性基金拨款收入400万元，2018年结转收入21.96万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 0 万元。

2.2019年度本部门财政拨款支出共计4359.19万元，其中一般公共预算拨款支出3959.19万元，政府性基金拨款支出 400万元，2018年结转支出 5.90万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加0万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1.一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

工资福利支出305.03万元，商品和服务支出28.6万元，对个人和家庭补助支出25.22万元，对企业资本性支出1500万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费支出330.25万元，公用经费支出28.6万元。

3.支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

工资福利支出305.03万元，商品和服务支出28.6万元，对个人和家庭补助支出25.22万元，对企业资本性支出1500万元。

4.按照政府预算支出经济分类

（四）政府性基金预算支出情况。

本年财政预算政府性基金拨款400万元。

（五）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1.2019本部门年度三公经费支出共计 0万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本单位无三公经费。其中因公出国 0万元，较上年增加（或减少）0万元（ %），原因是2018年和2019年，本部门没有发生此项费用；公务接待0万元，较上年增加 0万元（ %），公务用车购置 0万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本单位无公务用车情况；公务用车维护0万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本单位没有公务用车情况。

2.2019年度会议费共计 0万元，较上年增加 0万元。

3.2019年度培训费共计0万元，较上年增加 0万元。

（六）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0万元，其中货物类 0万元、服务类 0万元、工程类 0万元。

附件：2019年部门预算公开报表