一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻、落实国家有关煤炭能源工业的法律、法规，对全县煤炭能源资源的开发利用实行行业管理，研究提出全县煤炭能源的发展规划。

2、负责全县煤炭能源工业信息的调研、报送，煤炭能源新技术、新工艺的推广应用。

3、负责全县煤炭能源工业产、运、销环节的组织协调，依法整顿规范煤炭生产经营秩序，查处违法行为，配合相关部门做好煤炭洗选加工管理工作。

4、负责全县煤矿安全生产监督管理工作。

5、负责全县能源资源转化的行业管理。

6、负责煤炭重点基本建设和技术改革项目的上报工作，配合相关部门做好投产验收工作。

7、负责全县新能源和可再生能源等能源规划开发工作。指导全县能源行业节能和资源综合利用工作。

8、负责全县煤层气开发、煤炭洗选加工行业的安全生产监管。

9、负责县境内天然气管道安全监管工作，协调处理全县境内管道安全监管的重大问题，指导、监督有关单位履行管道安全保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

10、承办县政府交办的其他事项。

本部门机构设置包括部门本级机关预算和4个下属事业单位预算。

二、2019年年度部门工作任务

1、强化安全监管，有效控制一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重大事故。

2、加强煤炭的运销管理，确保优质产能释放，加大原煤发运量。

3、积极推进项目建设，2019年地方煤矿进入联合试运转2处；中省煤矿进入联合试运转1处；地方煤矿竣工验收转入生产4处；地方煤矿矿建进入一、二、三期工程矿井7处；地方煤矿新开工2处。2019年矿井建设计划完成投资104400万元。

4、加强煤炭运销管理，一是加大煤炭运销违法违规行为的稽查和打击力度，二是完善煤炭运销管理制度、三是进一步加强煤炭集运站管理，四是建成两处煤炭计量站、一处煤炭检查站，五是建成矿口计量工程。

5、积极实施铁腕治霾工作，建成煤矿和洗选煤企业的环保型储煤棚。

6、加强油气管道安全管理，确保油气管道平稳运作。

7、加强洗选煤企业的管理工作。

8、切实加强全面从严治党和干部管理制度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本系统的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，府谷县矿山救护队、府谷县煤炭监察大队、府谷县煤炭运销管理站、府谷县煤炭运销服务站。各单位经费按全县部门预算标准统一预算。2019年下属事业单位和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门共有人员752人，其中行政27人、事业725人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，我系统固定资产期末账面数原值5,323.73万元，净值5,323.73万元，其中：土地、房屋及构筑物2,209.34万元，占固定资产的41.5%；通用设备1,722.67万元，占32.36%；专用设备773.67万元，占14.53%；图书档案3.14万元，占0.06%；家具、用具、装具及动植物614.91万元，占11.55%。新增固定资产232.91万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物2.38万元，占1.02%；新增通用设备189.75万元，占81.47%；新增专用设备6.48万元，占2.78%；新增图书档案3.14万元，占1.35%；新增家具、用具、装具及动植物31.16万元，占13.38%。从配置方式分析，新购固定资产232.66万元，占99.89%；其他方式新增0.25万元，占0.11%。

截止2018年底，我系统车辆期末账面数量为12辆，期末账面原值为270.6539万元。从使用状况分析自用12辆，占比100%。从公车改革情况分析，车改方案已批复共12辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本系统绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款8805.9935万元，本次年初预算下达人员经费7558.9585万元，公用经费682.2250万元，专项业务经费564.8100万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门无扶贫项目预算。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计8805.9935万元，其中一般公共预算拨款收入8805.9935万元，无政府性基金拨款收入 ，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 323.6509万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计8805.9935万元，其中一般公共预算拨款支出 8805.9935万元，无政府性基金拨款支出，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加323.6509万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计8805.9935万元，其中一般公共预算拨款收入8805.9935万元，无政府性基金拨款收入，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加323.6509万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计8805.9935万元，其中一般公共预算拨款支出 8805.9935万元，无政府性基金拨款支出，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加323.6509万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县能源系统一般公共预算支出8805.9935万元,其中基本支出8241.1835万元,项目支出564.81万元，较上年部门预算收入上升3.8%，由于2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2150101）1200.7624 万元，较上年减少39%。

（2）其他资源勘探业支出（2150199）及其他资源勘探信息等支出（2159999）7605.2311万元，较上年增加19%。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出6566.0033万元，较上年增加57%，由于本年度住房公积金、养老统筹职业年金财政配套部分与部门预算一起下达。商品和服务支出1247.035万元，较上年增长30 %，由于2019年项目经费与部门预算一起下达；对个人和家庭的补助支出992.9552万元，较上年减少31%，由于人员减少。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年能源系统机关工资福利支出870.9034 万元，机关商品和服务支出97.7100万元，对事业单位经常性补助6844.4249万元，其中工资福利支出5695.0999 万元，商品和服务支出1149.3250 万元，对个人和家庭的补助992.9552万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本系统无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计53万元，较上年减少61.5万元（ 48%），原因是2019年部分下属单位无公务接待，因公务用车改革，公务用车维护较上年减少23万元。其中公务接待5万元，较上年减少6.5万元（ 57%），原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计0.5万元，，较上年减少0.5万元，原因是我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、2019年度培训费共计2.5万元，较上年减少1.5万元，原因是我单位严格按照市委市政府关于培训费有关规定，进一步规范培训费的范筹，力争保持培训费稳中有降。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计8805.9935万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助，较上年增加323.6509万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。其中行政单位1个，运行经费1200.7624万元，占机关运行经费14%；事业单位4个，运行经费7605.2311万元，占机关运行经费86%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共22万元，为服务类。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年能源系统预算公开报表