一、部门主要职责及机构设置

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责,着力改善民生。宣传计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面小康、实施乡村振兴战略的关键之年。今年镇政府工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和县委十八届六次全会精神，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“五个扎实”，加速追赶超越，紧紧围绕省市县各级及镇党委总体安排部署，全力践行“全域创星、全星创旗、全镇创园、全民创富”工作思路，为树立“陕蒙界地·塞北古城”品牌打下坚实基础，推动镇域经济社会发展再上新台阶。主要预期目标是：实现地区生产总值6.7亿元，增长6%；社会固定资产投资1.92亿元，增长20%；粮食总产量6000吨，增长20%（农作物总产量突破13000吨，增长30%）；农民人均纯收入14000元，增长7.7%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下几方面工作：

(一)坚持强镇富民，持续推动乡村振兴

坚持农业农村优先发展，加快构建现代农业产业体系和生产经营体系，推进“三变”改革，壮大集体经济，增加群众收入，努力开创新时代“三农”工作新局面。

加快农业转型发展。积极发展绿色农业、特色农业，推进“合作社+农户”、特色农产品精深加工等新模式、新业态；大力发展“一村一品”，推进绿色优质农产品基地建设。投资33.45万元，在古城、园则湾、罗家沟等村实施2230亩糜谷、小杂粮种植项目；投资50万元，在西湾实施精品果园100亩；投资100万元，在王家梁村实施百亩山地苹果种植项目；采取籽种补贴的形式，在罗家沟集中连片种植黄芩200亩，支持沙圪坨、油房坪贫困户发展中药材种植；完善五道河双膜拱棚配套设施建设，发展西瓜种植40棚、香瓜种植10棚；支持引导沙圪坨豆制品、徐沙梁食用醋、五道河果干加工等项目规范化建设，推进“三品一标”认证，抓好农产品安全监管。积极向上协调，为种植户争取土地平整补贴项目，减少群众生产经营支出。大力培育新型经营主体，发展多种形式适度规模经营，充分利用林果资源优势，在现有10137亩海红果树的基础上，深入实施退耕还林项目，进一步扩大集中连片种植和抚育管护范围。

推进美丽乡村建设。践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进铁腕治污“十项行动”和农村人居环境整治三年行动。依托农业自然生态、农村特色风貌、乡土文化习俗等资源优势，积极推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村拓展，引导更多要素向农村流动。计划投资300万元，实施古城集镇亮化、绿化及巷道、门店硬化项目；投资120万元，在园则湾胖老婆沟水库及沙圪坨、杜家梁、松花沟、树坪等库坝，建设标准化网箱，发展鱼坝养殖；完善经济林抚育及京津风沙源二期（徐沙梁段）项目；结合文明创建和农村人居环境整治，在古城村自然村道路两侧实施绿化、亮化工程，安装太阳能路灯580盏美化乡村环境，建设宜居家园。

促进农民持续增收。以“海红花节”“海红果节”等文化活动为载体，加大宣传推广力度，统筹推进海红果深加工等项目，形成多层次、高产值的海红果产业链，力争将古城打造成全县、乃至周边地区独具特色的海红果公园；以“三变”改革和脱贫攻坚为抓手，拓展产业致富渠道，鼓励各村立足自身资源禀赋，因地制宜发展特色农业、乡村旅游、庭院经济，多渠道增加农民收入。

(二)加快基础建设，夯实镇域发展基础

加快推进农村道路交通、人畜饮水、电网改造等基础设施提档升级，解决群众出行、用水、用电不便等问题，改善群众生产生活条件，夯实镇域发展基础。

加快道路基础设施建设。坚持将道路基础设施建设作为第一民生工程，投资709万元，实施古城西湾大桥建设工程；投资385万元，实施韩家梁至纳榆线2公里、峁上自然村许家梁饲养圪旦至石家沙坪2公里、徐沙梁至丁家梁1.5公里；投资20万元，实施周家伙盘至前坪通村砂石路工程；投资900余万元，实施贾米湾至罗家沟通村水泥路维修和园则湾大桥危桥改造工程。

推进农田水利设施建设。继续夯实农业基础设施建设，抓好高标准农田、中低产田改造、节水灌溉等农业项目，有效改善农业生产条件，全面提升农业生产能力和农业机械化水平，提高土地产出率。计划投资261.5万元，在五道河村、前西湾村实施农田水利设施建设项目，建设规划土地灌溉面积646亩；投资129.63万元，实施西湾截潜流及高标准农田建设项目；投资118.51万元，实施五道河高标准农田、截潜流井、喷灌项目；投资329.79万元，在油房坪村实施土地开发项目；投资68万元，实施刘家梁、钟家梁、范家梁3个自然村人畜饮水项目建设、维修工程；投资369万元，实施郝圪台、史圪塄、霍家沟、五道河、前西湾截潜流建设项目，进一步扩大高标准农田覆盖面；积极向上争取，实施皇甫川油房坪段河堤项目、园则沟3#坝维修加固项目。

优化电力通讯设施建设。深入实施农村电网改造工程，解决群众用电难问题。在文庙梁实施高压延伸改造工程，保障集体项目用电需求；开展王家梁7个自然村、罗家沟李家沟自然村等区域的电网升压改造工程，对部分老化线路、电杆进行更换，消除用电隐患；积极争取电信、广电等通讯企业加大对农村通讯设施的投入建设力度，促进农村通讯设施扩容增速，优化通讯条件，助力乡村振兴。

(三)推进转型升级，提高经济发展质量

坚持“双招双引”和项目驱动战略，把项目建设作为实现高质量发展的主抓手；坚持增体量与提效益两手抓，突出把新增长点更多地落实到传统产业转型升级上，落实到特色新兴产业的培育壮大上，全面夯实高质量发展根基。

加大招商引资力度。着力改善营商环境，优化服务质量，积极开展农业产业化招商；坚持班子成员走访联系企业制度，加大招商政策宣传，关心帮助企业解决发展难题；做好镇、村集体经济清产核资工作，盘活存量资产，确保资产保值增值。

推进重点项目建设。按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹推进地方民生项目建设和重大项目建设工程，完成古城、富昌集装站和准朔铁路尾留工程；推进淮北矿业、煤管站等项目的征、砍、拆等前期工作，力促项目早开工、早建成。

实施创新驱动发展。树立创新理念，增强创新意识，开拓发展思路，以古城矿区淮北矿业煤电载能项目为龙头，荣乌高速、繁河高速，以及准朔铁路和两个集装站为枢纽，大力发展煤电、煤转化、新能源等项目，力争在“十三五”末，将古城建设成煤电载能和煤炭工业产品外运基地，打造府谷经济发展的新一极。

(四)保障改善民生，提升公共服务水平

始终把保障和改善民生作为经济发展的终极目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠；紧紧围绕脱贫攻坚工作要求，对标先进，补齐短板，强化措施，全力打赢脱贫攻坚战。

积极发展社会事业。坚持教育优先发展战略，继续实施教育“两免一补”等政策，加大教育投入力度，不断改善办学条件，促进教育公平，提升教育教学质量；实施全民参保计划，落实新型农村合作医疗政策，加强农村基层基本医疗、公共卫生能力和医生队伍建设，加强医德医风建设，加大村级卫生室标准化建设力度，实现村级卫生体系建设全覆盖，让党的惠民政策真正惠及民生；充分利用闲置的村委会、学校，在园则湾村建设老年幸福院1所，在史圪塄村建设红白理事会1所。

大力培育地方文化。加强文化建设，切实发挥镇综合文化服务站和村文化活动场所服务功能，繁荣农村文化；积极践行社会主义核心价值观，结合村规民约，大力开展公民道德、诚实守信、移风易俗宣传、荣誉村民评选等活动，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养；依托富昌古城遗址，深入挖掘古城“西口文化”，搜寻整理故人旧物往事，保护修葺古树名寺史迹，通过展览陈列、游历体验等方式，讲述古城故事，感受西口文化，提升古城对外知名度。

持续推进脱贫攻坚工作。坚持精准施策，认真落实各项扶贫政策，统筹抓好产业就业、危房改造、健康扶贫、兜底保障，确保政策及时落实到位；坚持“输血式”和“造血式”扶贫并举，突出低保、重大疾病困难者、困难儿童、重度残疾人等困难群体，采取“一人一策”、“一户一策”落实针对性措施，深入推进“保障性”扶贫工程，重点解决好路、水、房方面存在的突出问题，加快补齐基础设施和公共服务短板；全力推进“开发式”扶贫工程，多管齐下激发贫困人口内生动力，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合，将扶贫与扶智、扶志相结合，突出抓好产业扶贫工作，助推我镇精准脱贫工作再上新台阶。全年计划投资528.85万元，从产业发展、基础设施建设等方面实施综合帮扶，其中投资42.84万元发展豆制品、食用醋及豆腐加工项目；投资30万元对10户贫困户实施危房改造项目；投资20.77万元在古城、五道河、罗家沟、油房坪、沙圪坨村发展特色养殖；投资3.61万元实施经济林管护45亩。

(五)创新社会管理，提高社会文明程度

以创建全国文明城市为契机，全力抓好安全生产，全面提升社会治理水平，优化营商环境。

推进全国文明城市创建。坚持指标导向、需求导向、问题导向、效果导向，将创建指标体系融入全镇日常工作。落实校园周边整治、文明交通深化提升等专项行动，巩固提升创建成效，切实增强群众的获得感。加强党支部领导下的农村基层治理工作，加快推动移风易俗革新，完善村规民约，健全法治、德治相结合的治理体系，积极培育文明乡风，进一步巩固文明创建成果，汇聚工作合力。

严格落实安全生产责任制。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，始终保持“打非治违”高压态势，严查重处各类违规违法行为，做好道路交通、地质灾害、校园环境、住房、用电、冬季取暖、森林防火、防汛抗旱、食品药品等安全隐患的排查整治，加大对农用车载人等违法违规现象的整治力度，引导群众树立安全驾驶意识，不碰安全红线、坚守安全底线。

全面提升社会治理水平。落实领导包案、接访下访等制度，完善人民调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力。采取村、片、镇三级联动和村干部、驻村干部、镇民调组、镇主要领导四层调处机制，扎实开展民调信访工作，用法治思维和法治方式化解社会矛盾，妥善解决群众上访事件，全力化解问题。强化食品药品安全管理，坚决杜绝劣质农特产品流向市场和餐桌。推行社会治安网格化管理模式，突出群防群治、专群结合，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握；深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击“黄、赌、毒”、村霸，净化社会风气，完善矛盾纠纷排查和多元化解机制，切实提高“两率一度”，增强群众安全感，维护社会和谐稳定大局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算只包括本级机关预算，为全额预算行政单位。2019年下属事业单位和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员74人，其中行政11人、事业27人、其他人员36人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆1辆，价值21.78万元，纳入固定资产账面的设备177台，价值139.88万元，其中通用设备170台，价值137.6元，专用设备7台，价值2.28万元。办公场所占用600平方米，价值156万元，2019年财政未预算万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款653.96万元，本次年初预算只下达人员经费413.93万元和公用经费95.31万元，专项业务活动经费144.73万元。

七、扶贫项目绩效目标说明

坚持精准施策，认真落实各项扶贫政策，统筹抓好产业就业、危房改造、健康扶贫、兜底保障，确保政策及时落实到位；坚持“输血式”和“造血式”扶贫并举，突出低保、重大疾病困难者、困难儿童、重度残疾人等困难群体，采取“一人一策”、“一户一策”落实针对性措施，深入推进“保障性”扶贫工程，重点解决好路、水、房方面存在的突出问题，加快补齐基础设施和公共服务短板；全力推进“开发式”扶贫工程，多管齐下激发贫困人口内生动力，坚持依靠外部帮扶和激发内生动力相结合，将扶贫与扶智、扶志相结合，突出抓好产业扶贫工作，助推我镇精准脱贫工作再上新台阶。

从产业发展、基础设施建设等方面实施综合帮扶，其中投资42.84万元发展豆制品、食用醋及豆腐加工项目；投资30万元对10户贫困户实施危房改造项目；投资20.77万元在古城、五道河、罗家沟、油房坪、沙圪坨村发展特色养殖；投资3.61万元实施经济林管护45亩。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计653.96万元，其中一般公共预算拨款收入 653.96 万元。2019年本部门预算收入较上年增加69.49万元，原因是2019年人员变动等情况。

（2）2019年度本部门预算支出共计653.96万元，其中一般公共预算拨款支出653.96万元。2019年本部门预算支出较上年增加69.49万元，原因是2019年人员变动等情况。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计653.96万元，其中一般公共预算拨款收入653.96万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加69.49万元，原因是2019年人员变动等情况。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计653.96万元，其中一般公共预算拨款支出653.96万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加69.49万元，原因是2019年人员变动等情况。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算支出653.96万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加1.1%,由于人员变动及其他原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2010301）509.23万元，较上年增加10%，由于人员变动及其他原因。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年机关工资福利支出298.94万元，对个人和家庭的补助支出25.73万元，机关商品和服务支出95.31万元，专项业务经费144.73万元。

4.按照政府预算支出经济分类2019年机关工资福利支出298.94万元，对个人和家庭的补助支出25.73万元，机关商品和服务支出95.31万元，专项业务经费144.73万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计5.5万元，较上年增加0.96万元（ 17%），原因是公务活动接待有所增长。其中公务接待1.5万元，较上年增加0.96万元（ 17%），原因是公务接待活动有所增长；公务用车维护4万元，较上年无变动。

2、2019年度会议费共计1万元，主要用于正常行政运行的相关会议开支，较上年增加0.89万元，原因是相关会议有所增加 。

3、2019年度培训费共计0.5万元，主要用于日常开展工作的学习和正常开支，较上年增加0.23万元，原因是具体工作的改革和变动导致学习次数增加。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计95.31万元，主要用于单位日常正常运行开销，较上年减少3.09万元，原因是机关公务运行标准减少。其中行政单位1个，运行经费95.31万元，占机关运行经费100%.

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县古城镇人民政府2019年预算公开报表