一、部门主要职责及机构设置

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 保护各种经济组织的合法权益。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

主要预期目标是：实现农业生产总值5300万元，增长13%；招商引资额增长30%，固定资产投资增长10%，农民人均可支配收入达到12000元，增长6%。

围绕上述目标任务，重点做好以下几方面工作：

一、抓脱贫攻坚，促乡村振兴

坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务和头等民生工程来抓，做到投入增加、资金增长、保障有力、效果明显，确保年内22户53人稳定脱贫、高质量脱贫，不折不扣完成年度减贫任务。坚持精准施策，认真落实各项扶贫政策，统筹抓好产业就业、危房改造、健康扶贫、兜底保障，确保政策及时落实到位。逐户对标“两不愁、三保障、一达标”要求，重点解决好路、水、房方面存在的突出问题，加快补齐基础设施和公共服务短板。饮水安全方面，实施郭家崖尧、川头人饮改造工程，根据上级资金情况，逐步对其他村人饮实施进行维修，提高安全稳定供水能力；住房保障方面，在加快推进危房改造的同时，有计划地对拟脱贫户进行室内地板铺设和墙面粉刷，提高卫生水平和贫困户精气神。巩固提升脱贫成效。在完成减贫任务的同时，深入开展“边缘户”排查帮扶工作，重点关注可能存在的因学、因灾、因病致贫困难家庭，及时研究解决收入水平略高于建档立卡贫困户较困难群众的帮扶救助措施；同时，对已脱贫户按照帮扶力度不减、帮扶措施不减、帮扶政策不减的“三不”原则，密切关注、持续跟进、及时帮扶，确保稳定脱贫不反弹。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，树立扶贫不扶懒的价值导向，正面宣传一批脱贫典型，激励、鞭策贫困户克服“等靠要懒”思想，树立自力更生、主动脱贫的思想意识。

积极实施乡村振兴战略。继续完善武家庄村、白云乡村乡村振兴示范村建设，推进武家庄村文化广场硬化、绿化等配套基础设施，实施2000只围栏养鸡项目。启动郝家塔乡村振兴战略示范村建设，积极争取财政资金，实施村容村貌整治和文化墙建设工程。完善土地确权，全面完成产权制度改革任务，发展壮大村集体经济。

二、抓园区建设，促产业振兴

立足资源禀赋、产业基础和区位优势，围绕培育壮大特色农业、乡村旅游两大产业，全力抓好三大园区建设。

1.高庄则省级现代农业园区。树立“不求所有、但求所在”的理念，大力招商引资，积极盘活高庄则现代农业园区废旧蔬菜大棚、羊场等闲置资源，合理利用财政资金，支持园区科学管理，促进已建成的美丽乡村项目、供水工程、科技博览园、工厂化育苗等稳定运行。支持丰禾生态农业公司进一步扩大大棚蔬菜种植面积，强化“品质、品种、品牌”建设，组织参加优质农特产品推荐会，提升“高庄则时令果蔬”品牌影响力和美誉度，提高生产经营效益水平。积极协调农耕博物馆、青少年校外拓展训练基地对外开放。全力争取农业综合开发优势特色产业示范园项目，打造标准化种养基地+农产品精深加工+现代服务体系的三产融合示范区，为园区引进新的项目，注入新的活力。

2.郝家塔采摘园区。计划投资88万元，实施园区引水灌溉工程。计划投资68万元，实施园区入园道路硬化工程，不断提升园区基础配套和管护水平。支持尚禾农业科技公司发展林下经济、循环经济，谋划举办观光采摘节，宣传特色品牌、聚人气、增收入，实现现代农业与休闲旅游融合发展。

3.胡桥沟旅游景区。加快景区土地报批、土地征用、规划设计，积极争取省市专项资金，启动实施门前区建设。争取年内完成游客服务中心、景区大门、停车场、基础道路、观景台等部分工程。积极协调电信部门架设网络信号塔。精心筹备组织主题摄影、户外采风、自行车骑行比赛等系列活动，充分利用自媒体、新媒体，加大景区宣传推广力度，不断扩大景区影响力和知名度。与此同时，积极对接国内知名文旅公司，探索景区运营管理模式，力争通过2—3年时间，将景区建成沿黄生态城镇经济带上具有吸引力的4A景区，带动群众增收致富。

坚持因地制宜发展特色产业。进一步扩大小米育种、杂粮杂豆、中药材等特色种植规模，增强时令果蔬、王家墩大红袍花椒、罐罐羊肉品牌效益。积极培育新型农业经营主体，力争年内新增产业大户15户、家庭农场7个、农民专业合作社6个，发挥引领带动作用。创新营销模式，大力发展订单农业，努力实现农产品由“卖掉”向“卖俏”转变，让群众在与市场的有效对接中增加收入。

三、抓环境建设，促绿色发展

践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进铁腕治污“十项行动”和农村人居环境整治三年行动。强力推进高庄则垃圾填埋场建设和万头猪场环保达标改造。坚持试点先行，选择2—3个常住人口多、基础条件好的村，全面清理村庄内外、道路两侧、沟渠内积存的垃圾，彻底清理房前屋后的粪便堆、杂物堆，彻底解决 “脏乱差”问题，统一配置垃圾箱池，推行生活垃圾统一收集、集中清运、无害化处理，实现人居环境明显改善，村庄环境基本整洁有序。巩固退耕还林成果，提升林业经济价值。加强封山禁牧、森林防火、林木管护工作，重新修订禁牧员、护林员考核奖惩办法，严格督查考核，严厉打击环境违法行为，保障森林生态持续向好。扎实开展河道“清四乱”整治行动，认真落实“河长制”，抓好胡桥沟、大沟河等流域综合治理和饮用水源地保护，让山更绿、水更清、环境更优美。

四、抓社会事业，促民生改善

文化教育方面，以创建全国文明城市为契机，进一步完善村规民约，大力开展道德讲堂、最美家庭评选、讲文明树新风活动，提升农村文明水平。利用传统古会、集会，活跃农民文化生活。办好高庄则、王家墩2所学校，提升教育教学质量，促进学生德智体全面发展。卫计工作方面，实施武家庄、王家墩乡镇卫生院标准化改造，提升诊疗服务水平。做好新农合、新农保、独生子女补助金、家庭签约、健康检查等公共卫生工作。民政救助方面，及时兑现临时救助、突发灾害救助、医疗救助等补贴资金，认真落实五保、低保、优抚、双拥、助残、慈善等各类政策，解决好特殊家庭的生活问题。想方设法运行好已建成的幸福院，让老年人安度晚年。社会治理方面，强化七五普法宣传，持续推进扫黑除恶专项斗争线索摸排工作，重点打击非法上访、非法阻工等行为。建立健全矛盾纠纷和不稳定因素排查化解机制，保障社会安定有序。安全生产方面，扎实开展道路交通、地质灾害、非煤矿山、森林防火等领域的安全隐患整治，全面预防各类安全事故发生。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括单位本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：府谷县武家庄镇王家墩便民服务中心。与2018年相同。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制78人，其中行政编制33人、事业编制45人（王家墩便民服务中心行政编制10人，事业编制20人。）；实有人员59人，其中行政18人、事业41人。（王家墩便民服务中心23人，其中行政 2 人、事业21人)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底我部门固定资产期末账面数原值1743.95万元，累计折旧0万元，净值1743.95万元，其中：土地、房屋及构筑物1414.95万元，占固定资产的81.13%；通用设备98.06万元，占11.76%；专用设备1.39万元，占0.17%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案1.6万元，占0.19%；家具、用具、装具及动植物29.11万元，占3.49%。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位及王家墩便民服务中心绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1,597.00万元，本次年初预算只下达人员经费653.79万元和公用经费169.56万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

扶贫项目绩效目标说明坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务和头等民生工程来抓，做到投入增加、资金增长、保障有力、效果明显，确保年内22户53人稳定脱贫、高质量脱贫，不折不扣完成年度减贫任务。坚持精准施策，认真落实各项扶贫政策，统筹抓好产业就业、危房改造、健康扶贫、兜底保障，确保政策及时落实到位。逐户对标“两不愁、三保障、一达标”要求，重点解决好路、水、房方面存在的突出问题，加快补齐基础设施和公共服务短板。饮水安全方面，实施郭家崖尧、川头人饮改造工程，根据上级资金情况，逐步对其他村人饮实施进行维修，提高安全稳定供水能力；住房保障方面，在加快推进危房改造的同时，有计划地对拟脱贫户进行室内地板铺设和墙面粉刷，提高卫生水平和贫困户精气神。巩固提升脱贫成效。在完成减贫任务的同时，深入开展“边缘户”排查帮扶工作，重点关注可能存在的因学、因灾、因病致贫困难家庭，及时研究解决收入水平略高于建档立卡贫困户较困难群众的帮扶救助措施；同时，对已脱贫户按照帮扶力度不减、帮扶措施不减、帮扶政策不减的“三不”原则，密切关注、持续跟进、及时帮扶，确保稳定脱贫不反弹。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，树立扶贫不扶懒的价值导向，正面宣传一批脱贫典型，激励、鞭策贫困户克服“等靠要懒”思想，树立自力更生、主动脱贫的思想意识。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1,597.00万元，其中一般公共预算拨款收入 1,597.00万元，政府性基金拨款收入 0万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 310.92万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计 1,597.00万元，其中一般公共预算拨款支出 1,597.00万元，政府性基金拨款支出 万0元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年增加 310.92万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 1,597.00万元，其中一般公共预算拨款收入1,597.00万元，。2019年本部门财政拨款收入较上年增加310.92万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1,597.00万元，其中一般公共预算拨款支出1,597.00万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加310.92万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

一般预算当年收入1597.00万元，均为财政拨款。支出1597.00万元，主要包括人员经费、商品和服务支出、村级转移支付以及乌龙山综合治理项目资金、胡桥沟综合治理项目、武家庄农业示范园区建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

支出按照功科目能分类包括一般公共服务支出823.35万元，转移性支出273.65万元，城乡社区支出200万元，农林水支出300万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

支出按部门预算经济科目分类人员和公用经费支出823.35万元，专项业务经费支出773.65万元。

4、按照政府预算支出经济分类

按照政府预算支出分类工资福利支出630.01万元，机关商品和服务支出169.55万元，转移性支出273.65万元，机关资本性支出（二）300万元，对个人和家庭的补助23.79，其它支出200万元。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计16.02万元，较上年减少0.04万元（ %），原因是厉行节约。其中公务接待3.2万元，较上年减少0.4万元（ %），原因是厉行节约减少公务接待次数；公务用车维护8万元，与上年持平。

2、2019年度会议费共计4万元，主要用于各种会议，较上年减少0.02万元，原因是厉行节约。

3、2019年度培训费共计0.3万元，主要用于各种培训，较上年减少0.1万元，原因是厉行节约。

2019年我中心没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计169.56万元，主要用于办公用品购置，较上年减少12.24万元，原因是公用经费减少。其中行政单位1个，运行经费98.73万元，占机关运行经费58.23%；事业单位1个，运行经费70.83万元，占机关运行经费41.77%；

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县武家庄镇2019部门预算公开报表