府谷县人力资源和社会保障局部门

一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（2）贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

（3）拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

（4）负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

（5）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（6）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（7）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

（8）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员和工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞聘解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

（9）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

促进全县经济社会各项事业又好又快发展，按照县委、政府的工作部署，结合市人社局下达我县的2019年度事业发展计划指标，各下属单位，与各科室要切实抓好贯彻落实。

1、实施就业创业促进工程，提升就业服务质量

在创业方面，继续深化以小额担保贷款为载体的创业帮扶工作，以大中专毕业生为重点帮扶对象，同时，借助“劳动就业培训工程”及时跟进实施创业培训，帮助更多有自主创业愿望的大中专毕业生、青年农民、城乡妇女等实现成功创业，从而有效拉动就业。

2、实施社保普惠工程，扩大社保覆盖范围

今年，我们将以深入贯彻实施《社会保险法》为契机，围绕县委、县政府“全民社保”的思路，创造性地开展工作，年内有效推进养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险的参保人员覆盖范围，让社保惠及更多的家庭和群众。

3、实施阳光人事工程，强化人事服务效能

为提高人事调配和人事考试的公信度，今年，我们将深入实施阳光人事工程。在人事调配方面，严格按照程序进行精细化操作管理，不错位、不缺位、不越位。在人事招考方面，坚持阳光招考严格按照操作规程进行，招考全过程实现零差错、零投诉、零上访。

4、实施权益保障工程，夯实和谐劳动关系

为有效维护劳动者和企业的合法权益，今年，我们在积极践行“刚性执法促维权，柔性服务促发展”理念的同时，将进一步加大劳动争议调解仲裁力度，对存在劳资纠纷隐患，可能引发群体性突发事件的企业，注重事前预防，力争将潜在矛盾化解在萌芽状态。

5，相关下属单位与科室努力落实以下工作内容：

（1）、扎实做好工伤保险扩面和征缴工作重点放在事业单位和私营企业，特别加强建筑、矿山、化工、易燃易爆等高风险行业参保扩面工作。

（2）、加强工伤保险定点医疗机构的监管。完善工伤保险软件，搞好工伤保险信息网络建设，对定点医疗机构实行网络实时监控，加强对非定点医疗机构医疗诊断证明的监督。

（3）、加强工伤保险业务培训工作，举办事业单位和企业劳资人员培训班，提升工伤保险行政、经办人员和用人单位的业务能力。

（4）、 按时做好报纸杂志征订工作，确保退休干部享有文化先知的权利，确保党的各项政策传达到退休干部队伍。

（5）、动员和鼓励达到一定规模、条件比较成熟的企业参加城镇职工医疗保险，提高基金共济能力，增加医保覆盖面。

（6）、认真做好日常巡查，组织开展清理整顿人力资源市场秩序、整治非法用工打击违法犯罪和清理“农民工”欠薪等专项行动；

（7）、积极受理投诉举报案件，做到有案必查，有查必果；

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有：劳动监察局，劳动服务科，医保中心，机关养老经办中心，城乡居民养老经办中心（农保办），工伤保险经办中心。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 13人，其中行政编制 13人、事业编制 0人；实有人员 50人，其中行政22 人、事业28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额168.44万元，纳入固定资产账面的通用设备117 台，价值 67.51万元，办公家具用具690件，价值 100.93万元。2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本（局机关）部门预算绩效目标涉及一般公共预算当年拨款599.55万元，本次年初预算只下达人员经费535.48万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

不涉及此项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计599.55万元，其中一般公共预算拨款收入599.55万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加103.02万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计599.55万元，其中一般公共预算拨款支出599.55万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加103.02万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计599.55万元，其中一般公共预算拨款收入599.55万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加103.02万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计599.55万元，其中一般公共预算拨款支出599.55万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加103.02万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年人社局（机关）一般公共预算当年收入支出599.55万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入支出增加103.02万元,原因是2018年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金、财政配部分套指标已全部列入指标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2080101）599.55万元，较上年增长103.02万元，由于2019年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金财政配套全部列入指标。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

（局机关）2019年工资福利支出504.02万元，较上年增长62.12万元，由于2019年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金财政配套全部列入指标。所以支出相应增加，所以2019年财政预算指标也增加。

商品和服务支出64.07万元，较上年增加9.47万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达；对个人和家庭的补助支出31.46万元，由于2019年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金财政配套全部列入指标。

支出经济科目分类图标 1

4、按照政府预算支出经济分类

（局机关）2019年工资福利支出504.02万元，较上年增长62.12万元，由于2019年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金财政配套全部列入指标。所以支出相应增加，所以2019年财政预算指标也增加。

商品和服务支出64.07万元，较上年增加9.47万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达；对个人和家庭的补助支出31.46万元，由于2019年年初预算人员经费中的养老统筹、住房公积金财政配套全部列入指标。

政府预算支出经济分类图标 1

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门2018年没有列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，其中因公出国0万元，公务接待0万元，公务用车购置0万元，公务用车维护0万元。

2、2019年度会议费共计0万元。

3、2019年度培训费共计0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 52.065万元，主要用于单位日常办公支出，较上年减少2.535万元，原因是县财政规定2019公用经费总数较上年压减5%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

下属单位

府谷县劳动监察局部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

劳动保障行政部门实施劳动保障监察，履行下列职责:

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

机构设置：本部门为府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，正科建制，核定领导1正1副，现有局长1名，副局长2名。属财政金额拨款单位，内设9个科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好八项工作：

（一）认真做好日常巡查工作；

（二）组织开展各类专项执法检查活动；

（三）积极受理投诉举报案件；

（四）组织开展好劳动保障法律法规系列宣传活动；

（五）完善劳动保障监察与相关部门联合办案机制；

（六）建立特大劳资纠纷预警机制；

（七）在建筑领域推行工资保障金制度；

（八）推进劳动监察“两网化”工作。

（九）加强农民工工资支付及“治欠保支”工作。

三、部门预算单位构成

府谷县劳动监察局成立于1995年，在2004年正式建队开展工作，隶属于府谷县人力资源和社会保障局全额事业单位，正科建制，2011年撤队改局，由“劳动监察大队”更名为“劳动监察局”。内设综合室、财务室、举报投诉接待室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室。

和2018年相比无变化

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，事业编制9人；实有人员17人，事业17人。劳动协管员30名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆 2辆，价值14.85万元，纳入固定资产账面的设备50 台，价值19.97 万元，其中通用设备50台，价值19.97万元，。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款189.82万元，本次年初预算只下达人员经费151.11万元和公用经费38.71万元。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门2019年无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计189.82万元，其中一般公共预算拨款收入189.82万元。2019年本部门预算收入较上年增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计189.82万元，其中一般公共预算拨款支出189.82万元。2019年本部门预算支出较上年增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计189.82万元，其中一般公共预算拨款收入189.82万元。2019年本部门预算支出较上年增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计189.82万元，其中一般公共预算拨款支出189.82万元。2019年本部门预算支出较上年增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县劳动监察局一般公公共预算支出189.82万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度本部门财政拨款支出共计189.82万元，其中一般公共预算拨款支出189.82万元。2019年本部门预算支出较上年增加52.13万元，原因是2019年由于养老保险及职业年金和住房公积金个人扣除部分以及财政配套部分指标与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出151.11万元，商品和服务支出29.3万元，较上年减少2.01%，由于正常经费增减；对个人和家庭的补助支出9.41万元。

支出按经济分类图

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出151.11万元，商品和服务支出29.3万元，较上年减少2.01%，由于正常经费增减；对个人和家庭的补助支出9.41万元。

支出按政府预算支出经济分类图

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无结转支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计8万元，较上年“三公”预算经费无增减，原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。其中公务接待无，因公出国、公务用车本年与上年都没有。

2、2019年度会议费共计 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是………… 。

部门会议费经费预算无。

3、2019年度培训费共计 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是…………。

部门培训经费预算无。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费无。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2019年府谷县劳动服务科部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷县劳动服务科是针对全县下岗人员、失业人员、企事业单位工作人员为对象履行下列职责：

(1)负责县区内就业失业人员的登记、调查、统计、上报工作;

(2)按规定负责企事业单位失业保险基金的征缴及失业保险待遇的核定;

(3)依法对县区内重点企业进行失业动态监测;

(4)为就业失业人员办理《就业失业登记证》并提供免费咨询服务;

(5)为下岗失业人员提供再就业培训、就业咨询等相关服务;

(6)国家规定由其履行的其他职责。

本单位不以盈利为目的，是为了保障失业人员失业期间的基本生活为宗旨，促进其再就业。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下各项工作：2019年是完成“十二五”目标任务的关键之年，也是我县推进转型升级的攻坚之年。为深入贯彻落实党的十九大精神，促进全县经济社会各项事业又好又快发展，按照县委、政府的工作部署，结合榆林市下达我县的2018年度事业发展计划指标预计2019年度主要工作任务及目标是失业保险参保人数达到16000人，城镇新增就业人数3200人，城镇登记失业率控制在2.8%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。无其他基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0人、事业 22 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备 325台，固定资产原值 90.6万元，其中通用设备 128台，价值 65.58万元，专用设务1 台，价值 0.035万元。单价10 万元以上的设备 0项，其中计算机网络设备125 项，价值 23.62万元，其它网络设备1 项，价值1.37万元。办公场所占用 1061平方米，此房屋资产价值未计入我单位。2019年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算本次年初预算下达人员经费 205.39万元和公用经费 14.63万元、专项38.1万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

暂无此项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计258.12万元，其中一般公共预算拨款收入258.12万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年减少 29.43万元，原因是2019年退休人员由机关养老经办中心预算发放，原单位不在单独预算。

（2）2019年度本部门预算支出共计 258.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年减少29.43 万元，原因是2019年退休人员由机关养老经办中心预算发放，原单位不在单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 258.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 0万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 258.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年减少29.43 万元，原因是2019年退休人员由机关养老经办中心预算发放，原单位不在单独预算。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县劳动服务科一般公共预算支出258.12万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降11.4 %,原因是2019年退休人员由机关养老经办中心预算发放，原单位不在单独预算所造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（2080111） 258.12万元，较上年降低11.4 %，由于单位人员变化所造成。

（2）其他人力资源事务（2011099） 38.1 万元，较上年减少5.2 %，由于当年贫困人口脱贫所引起的变化。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出 143.05万元，较上年降低 1.3%，由于单位人员工资结构变化所造成；商品和服务支出 14.63万元，较上年减少5.26 %，原因为单位人员节余开支；对个人和家庭的补助支出100.44万元，较上年增加13.8 %。原因为2019年起原来有财政代扣代缴的养老金、职业年金、住房公积金财政配套部分现全部下达到单位由单位自己缴纳所引起的宏观现象。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出 143.05万元，较上年降低 1.3%，由于单位人员工资结构变化所造成；商品和服务支出 14.63万元，较上年减少5.26 %，原因为单位人员节余开支；对个人和家庭的补助支出100.44万元，较上年增加13.8 %。原因为2019年起原来有财政代扣代缴的养老金、职业年金、住房公积金财政配套部分现全部下达到单位由单位自己缴纳所引起的宏观现象。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，较上年增加 0万元（0 %），原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少） 0万元（ 0 %），原因是2018年和2019年，本部门无此项业务；公务接待 0 万元，较上年增加 0万元（0 %），原因是原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降；公务用车购置 0 万元，较上年增加0 万元（0 %），原因是无业务需求；公务用车维护 4万元，较上年增加 0万元（0 %），原因是原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计 0 万元，较上年增相比无变化，原因是无业务需求。

3、2019年度培训费共计 0万元，较上年增相比无变化，原因是无业务需求。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计14.63 万元，主要用于开展业务，较上年减少0.77万元，原因为节约开支。其中行政单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0%；事业单位 1个，运行经费 14.63 万元，占机关运行经费 100 %；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0 %。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0万元、服务类0 万元、工程类 0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

府谷县城居保经办中心2019年部门预算情况说明

一、 对象年老后的基本生活为宗旨部门主要职责

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心是以全体适龄城乡居民为对象，负责养老保险基金的收付和参保建档业务，负责各基层辖区城乡居民社会养老保险各项业务手续的办理及保费的收缴工作，并指导乡镇、农业园区、办事处和社区服务中心开展工作，不以盈利为目的，以保障参保

二、2019年年度部门工作任务

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心2019年的主要工作任务及目标是继续提高扩面，按时足额收缴保费及发放养老金，综合参保率达到94%以上。

三、部门预算单位构成

府谷县城乡居民社会养老保险经办中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，列为下属事业单位，行政级别为正科级，是政府全额拨款事业单位，纳入本部门2019年部门预算编制的二级预算单位，是财政部门统一纳入集中支付报账的单位。单位共有25人，其中：公益性岗位有9人；正式人员有16人（在编的有7人）。单位共计有资产231.02万元，是为方便经办中心及各基层站所工作需要提供。较上年公益性岗位人员增调入1人，正式在职人员调出1人。

（必须说明2019年下属事业单位和2018年相比有无变化）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 7人，其中行政编制0 人、事业编制 7人；实有人员25 人，其中行政 0人、事业 16人，公益性岗位人员9人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0 辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备 0台，价值 60.18万元，其中通用设备74 台，价值 35.06万元，专用设备0 台，价值0万元。单价0万元以上的设备 2项，其中计算机网络设备 0项，价值0万元，其它网络设备2项，价值 4.50万元。2018年财政未预算0 万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款231.02万元，本次年初预算只下达人员经费160.38万元和公用经费10.64万元，专项业务经费支出60万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门2018年无扶贫绩效预算。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计231.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加102.15 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计 231.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加102.15 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 231.02 万元，其中一般公共预算拨款收入231.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 102.15 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 231.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 102.15 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金 0 万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、2019年府谷城居保一般公公共预算支出231.02万元,基本支出171.02万元，项目支出60万元,较上年部门预算收入提高 79%,由于新增住房公积金财政配套和养老统筹个人职业年金项目和新增专项项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）社会保障支出（2080109）231.02万元，较上年增长79%，由于新增住房公积金财政配套和养老统筹个人职业年金项目和新增专项项目。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出151.07万元，较上年增长49%，由于新增专项项目；新增住房公积金财政配套和养老统筹个人职业年金项目。商品和服务支出 10.64万元，较上年增长-33 %，由于人员经费压缩5%；对个人和家庭的补助支出9.31 万元，较上年减少23%，由于人员调出。新增项目支出60万元

（必须用图表说明）

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年无结转列权责发生制核算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是无公务接待费、公务用车购置、车辆上交国有局。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元（ %），原因是2018年和2019年，本部门无公务接待费、公务用车购置、车辆上交国有局；公务接待 0万元，较上年增加 0万元（ %），原因是无公务用车购置0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是无公务接待费；公务用车维护0 万元，较上年增加 万元（ %），原因是车辆上交国有局。

2、2019年度会议费共计 0万元。

本年度无会会议费。

3、2019年度培训费共计 0万元。

本年度无会培训费

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费 0 万元，较上年（增减）0 %，因单……

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门（有没有？）2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

府谷县工伤保险经办中心部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷县工伤保险经办中心负责本县用人单位工伤保险登记、征缴、工伤医疗、康复与辅助器具的管理；待遇审核、支付；基金管理。

二、2019年年度部门工作任务

根据榆林市工伤保险经办中心和府谷县人社局2019年会议精神，府谷县工伤保险经办中心2019年主要工作任务及目标有：

1、扩大工伤保险覆盖面。全面完成工伤保险扩面任务，及时征缴上报工伤保险基金。

2、规范待遇审核。认真做好工伤保险待遇审核、支付工作，继续推进工伤保险医疗、康复费用结算工作。

3、强化基金管理。做好工伤保险基金专用账户管理工作，确保工伤保险基金安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。（必须说明2019年下属事业单位和2018年相比有无变化）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0 人、事业编制 13人；实有人员 13人，其中行政0人、事业13 人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 12万元，纳入固定资产账面的设备94 台，价值36.82万元，其中通用设备 33台，价值 24.03元，专用设务0 台，价值 0万元。单价 50万元以上的设备0项，其中计算机网络设备0项，价值0 万元，其它网络设备 0项，价值 0万元。办公场所占用 560平方米，价值0万元，2018年财政未预算 0万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算136.96万元，本次年初预算人员经费128.31万元和公用经费8.65 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计136.96万元，其中一般公共预算拨款收入136.96万元，政府性基金拨款收入136.96万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加43.54万元，原因是2019年人员补贴经费与部门预算一起下达，其中包括。

（2）2019年度本部门预算支出共计136.96万元，其中一般公共预算拨款支出136.96万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加43.54 万元，原因是2019年人员财政补贴经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计136.96万元，其中一般公共预算拨款收入136.96万元，政府性基金拨款收入0 万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.54万元，原因是2019年人员补贴类经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计136.96万元，其中一般公共预算拨款支出136.96万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 43.54万元，原因是2019年人员补贴类经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县工伤保险经办中心一般公共预算支出136.96万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上涨1.47%,由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被财政局全部下拨单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（201****）8.65万元，较上年减少1.5 %，由于公车改革，车辆取消。

（2）其他**事务（201****）128.31 万元，较上年增加1.59%，由于本年财政补贴类经费全部下划单位自行缴费。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出120.91 万元，较上年增加1.47%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被财政局全部下拨单位；商品和服务支出8.65万元，较上年减少25%，由于公车改革，车辆取消；对个人和家庭的补助支出7.40 万元，较上年增加20%，由于养老保险及职业年金个人扣除部分指标被财政局下拨单位。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年度本部门财政拨款收入共计136.96万元，其中一般公共预算拨款收入136.96万元，政府性基金拨款收入0 万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加 万元（ %），原因是无出国，无招待，无车辆费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（ %），原因是2018年和2019年，本部门…………；公务接待0万元，较上年增加0万元（ %），原因是…………；公务用车购置 0万元，较上年增加 0万元（ %），原因是…………；公务用车维护 0万元，较上年增加 万元（ %），原因是…………。

2、2019年度会议费共计0.5万元，主要用于大型会议支出，较上年增加0.2万元，原因是业务逐年增长 。

3、2019年度培训费共计0.5万元，主要用于工伤保险业务培训，较上年增加0.2万元，原因是业务逐年增长。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是…………。其中行政单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %；事业单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %；参公单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %。

2019年本部门（有没有？）2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 万元，其中货物类 万元、服务类 万元、工程类 万元。

2019年本部门（有没有？）2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心主要职责：开展辖区内机关事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展。县级机关、事业单位社会保险基金的收缴、拨付及管理。府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心，为人社局下属事业单位，正科级建制。核定职业编制8名，其中领导职数1正1副，经费财政全额预算。

二、2019年年度部门工作任务

1、开展2019年度缴费基数申报审核业务，为在职人员基金征缴做好准备。

2、启动在职人员2014年10月至今的职业年金基金征缴业务，保证社保基金的正常运作，维护广大参保人员的切身利益。

3、争取早日进行准备期清算， 开展“中人”转退业务，以全面完成我县机关事业单位养老保险制度改革任务

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 8人，其中行政编制 0人、事业编制 8人；实有人员 14人，其中行政 0人、事业 7人、借调人员4人，市公益性岗位3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0 辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备65台，价值 12.79万元，其中通用设备 24台，价值 93340元，家具、用具、装具及动植物数量41个，价值33560，办公场所占用370平方米，2018年财政未预算资产购置经费，人社局调拨资产3.04万元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 96.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 45.6万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计 96.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.93 万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年增加 45.6万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 96.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 45.6万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 96.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 45.6 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

1、2019年府谷县机关事业单位社会养老保险基金管理中心一般公共预算收入96.93;一般公共预算支出96.93万元,其中为基本支出81.93万元，项目支出为15万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出96.93万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0.3 万元，较上年增加 0万元；公务接待 0.3 万元，较上年增加 0万元；

2、2019年度会议费共计 0 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是………… 。

3、2019年度培训费共计0 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是…………。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 万元，主要用于…………，较上年增加 万元，原因是…………。其中行政单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %；事业单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %；参公单位 个，运行经费 万元，占机关运行经费 %。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类 0万元。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

府谷县医保中心预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置

对全县干部职工及居民医疗保险进行征缴并按照规定进行医疗费的报销支付。

二、2019年年度部门工作任务

1、医保报销工作

2、转外稽查

3、住院稽查

4、定点医疗机构监管

5、基金监管

6、网络操作使用及报表报送

7、政策业务培训

8、大病报销

三、部门预算单位构成

府谷县医疗保险基金管理中心隶属于府谷县人力资源和社会保障局，列为下属事业单位，行政级别为正科级，是政府全额拨款事业单位，纳入2018年部门预算编制二级预算单位，是财政部门统一纳入集中支付报账单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 28人，其中行政编制0 人、事业编制28 人；实有人员 28人，其中行政 0人、事业 28人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位纳入固定资产账面的设备438台，价值99.9 万元。其中单价 3万元以上的设备 1项，其中计算机网络设备 1项，价值 3.5万元。

六、部门预算绩效目标说明

本单位无预算绩效目标

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无此项目预算。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 335.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 88.8万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

（2）2019年度本部门预算支出共计 335.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 88.8 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 335.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 88.8 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 335.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.3 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 88.8 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年医保中心一般公共预算收入335.3万元，支出335.3万元，较上年度收入支出增加73.5%，原因为2019年项目经费和部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年医保中心（2080107）一般公共预算收入335.3万元，较上年度收入增加73.5%，原因为2019年项目经费和部门预算一起下达，包含了住房公积金和养老统筹及职业年金财政配套部分。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出 283.4万元；商品和服务支出18.6万元；对个人和家庭的补助支出 18.3万元；其他支出15万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出 283.4万元；商品和服务支出18.6万元；对个人和家庭的补助支出 18.3万元；其他支出15万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年本单位无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，较上年减少4万元（100 %），原因是车辆制度改革，本单位车辆政府回收。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少） 0 万元（ %），原因是2018年和2019年，本部门没有因公出国费用；公务接待 0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本单位未产生公务接待费用；公务用车购置 0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是未购置车辆；公务用车维护0 万元，较上年增加 0万元（ %），原因是本单位未产生公务用车运行维护费。

2、2019年度本单位未产生会议费。

3、2019年度本单位未产生培训费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费0万元，较上年减0%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，已公开空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

府谷县进城办预算情况说明

一、单位主要职责及机构设置

制定推进农村居民进城落户相关政策；完成省市进城办下达的培训、劳动力转移等任务，促进各项政策的落实等。

二、2019年年度部门工作任务

按照市上要求，积极做好职业技能培训工作及农村劳动力转移工作。更好的服务我县城乡统筹发展。

三、部门预算单位构成

我单位是府谷县人力资源和社会保障局下属事业单位，经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员13人，其中事业10人，公益性岗位人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备15台，价值4.2万元，其中通用设备11台，价值3.68万元，办公场所占用168 平方米。

六、单位预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算本次年初预算下达人员经费101.25万元和公用经费6.65万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度进城办预算收入共计107.9万元，其中一般公共预算拨款收入107.9万元。2019年本部门预算收入较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

（2）2019年度进城办预算支出共计107.9万元，其中一般公共预算拨款支出107.9万元。2019年进城办预算支出较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度进城办财政拨款收入共计107.9万元，其中一般公共预算拨款收入107.9万元。2019年进城办财政拨款收入较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

（2）2019年度进城办财政拨款支出共计107.9万元，其中一般公共预算拨款支出107.9万元。2019年进城办财政拨款支出较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度进城办财政拨款支出共计107.9万元，其中一般公共预算拨款支出107.9万元。2019年进城办财政拨款支出较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

其他人力资源和社会保障支出（2080199）支出107.9万元，2019年进城办财政拨款支出较上年增加54.8万元，原因1、是2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；2、2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出 95.43万元，较上年增加54%，由于2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；商品和服务支出 6.65万元，较上年增加26%，原因2019年单位新增人员3名，需要预算3人的人员经费；对个人和家庭的补助支出5.82万元，较上年增加14%。2019年单位住房公积金、养老保险及职业年金财政配套部分，全部预算到单位，由单位按月向住房公积金中心和机关养老缴纳。

4、按照政府预算支出经济分类

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 万元（局机关），其中公务接待万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2018年“三公”预算经费（增减）0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 万元（局机关），较2018年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 万元（局机关），较2018年培训预算经费（增减）0%，力争缩减各项培训经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计6.65万元，主要用于单位的日常开支，较上年增加1.75万元，原因是单位公用经费按人计算，单位新调入3名同事。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年人社系统预算公开报表