一、部门主要职责及机构设置

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。府谷县自然资源和规划局内设：综合办公室、财务和资金运用科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕保生态修复科、自然资源调查监测科、地质矿产开发管理科、行政审批科等10个科室。

二、2019年年度部门工作任务

2019年自然资源和规划局将全面落实党的十九大精神，坚持“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，全面履行“两统一”职责，全面落实机构改革各项政策制度，全面凝聚行业管理各方力量，全力服务和保障全县经济社会发展，着力开创自然资源和规划工作新局面。

按时保质保量完成国土三调，探索建立自然资源产权制度，编制自然资源资产负债表；加快土地利用总体规划与主体功能区规划、城乡规划、生态保护规划有机衔接和融合，落实“多规合一”；坚守保护耕地和基本农田红线，年内完成1891亩土地开发项目建设，分期实施残次林地开发项目；举全系统之力推动全县重大建设项目落地，完成清水川电厂三期等项目共3000亩土地预征收工作和府谷新区、清水川、皇甫川工业园区600亩土地储备工作，进一步优化不动产登记领域营商环境，全面启动自然资源信息化建设；按时完成整改中央巡视反馈我省易地扶贫搬迁领域的问题，加快易地扶贫搬迁户旧宅基地腾退进度，完成府谷镇等4镇建设用地增减挂钩和旧宅基地腾退项目建设，充分发挥扶贫移民产业开发公司平台作用；做好油气勘查项目监管，推进煤炭企业绿色矿山创建工作，做好全县综治项目整治办公室的协调联络工作，督促并指导矿山企业做好矿业权储量核实和年度检查；编制并落实《府谷县2019年度地质灾害防治方案》，督促矿山企业尽快完善矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制（修编）工作，加快地质灾害隐患点治理；严肃查处各类违法违规用地、采矿行为，推进“大棚房”专项清理和违法违规用地整治行动，严厉打击超层越界等非法违法开采煤炭资源行为，认真做好信访维稳工作，扎实开展自然资源和规划领域扫黑除恶专项斗争，深入开展法治宣传教育；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，严格落实“两个责任”，积极开展“以案促改”专题警示教育，推进干部纪律作风持续向好。

三、部门预算单位构成

本部门2019年下属事业单位和2018年相比无变化。部门预算包括府谷县自然资源和规划局局机关及所属8个基层国土所：府谷镇国土所、清水国土所、麻镇国土所、武家庄国土所、新民国土所、庙沟门国土所、老高川国土所和大昌汗国土所；7个下属事业单位：府谷县国土统征储备中心、府谷县不动产登记服务中心、府谷县国土资源监察大队、府谷县地质地籍测绘站、府谷县地质环境监测站、府谷县矿产资源管理办公室和府谷县脱贫攻坚移民搬迁办公室，经费管理方式均为全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制234人，其中行政编制13人、事业编制220人；实有人员426人，其中行政16人、事业280人、见习人员49人，公益性49人、退休32人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆14辆，价值205.61万元，纳入固定资产账面的设备1425件，价值1075.09万元，其中通用设备1290件，价值871.81万元，专用设备135件，价值203.28万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算拨款4403.17万元，本次年初预算下达人员经费2843.53万元、公用经费254.64万元及项目资金预算1305万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）2019年度本部门预算收入共计4403.17万元，其中一般公共预算拨款收入4403.17万元，2019年本部门预算收入较上年增加1374.94万元，较上年增长45.4%，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计4403.17万元，其中一般公共预算拨款支出4403.17万元，2019年本部门预算支出较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况

2019年度本部门财政拨款收入共计4403.17万元，其中一般公共预算拨款收入4403.17万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计4403.17万元，其中一般公共预算拨款支出4403.17万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计4403.17万元,其中一般公共预算拨款收入4403.17万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

2019年度本部门财政拨款支出共计4403.17万元，其中一般公共预算拨款支出4403.17万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出按功能科目分类：自然资源事务行政运行（22001）4403.17万元，较上年增加1374.94万元，主要原因一是2019年人员经费中包括住房公积金财政配套，养老统筹、职业年金财政配套和个人部分；二是2019年项目经费与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出按经济科目分类：工资福利支出（301）2668.57万元，商品和服务支出（302）299.64万元，对个人和家庭补助支出（303）174.96万元，资本性支出（310）10万元，其他支出（399）1250万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年一般公共预算支出按政府预算经济分类：机关工资福利支出（501）604.82万元，机关商品和服务支出（502）71.07万元，对个人和家庭补助支出（509）174.96万元，机关资本性支出（503）5万元，对事业单位经常性补助（505）3547.32万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无国有资本经营预算拨款

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1、2019本部门年度三公经费支出共计56万元，较上年预算金额下降，原因是公务用车改革公车减少，其中公务用车运行维护费54万元。

2、2019年度未预算会议费和培训费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度，本部门机关运行经费共计200.64万元，主要用于日常办公支出，较上年减少16.64万元，原因是公用经费财政统一压缩了5%。其中行政单位1个，运行经费50.07万元，占机关运行经费24.96%；事业单位7个，运行经费150.57万元，占机关运行经费75.04%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共10万元，其中货物类10万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县自然资源和规划局2019年部门预算公开报表