一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中央和省、市、县有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理和司法协助工作。

3、指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。

4、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务、帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

5、指导、监督社区矫正工作，负责全县社区服刑人员的矫正管理工作。

6、指导、监督全县司法行政系统的计划财务及物资装备工作。

7、指导、监督全县司法行政系统的队伍建设、思想政治和组织、纪律作风建设工作，管理司法行政系统警务工作，管理局机关和直属事业单位及基层司法所的人事工作。

8、指导、监督管理全县法律援助工作。

9、指导、协调法学教育和法学研究工作。

10、承办县人民政府和市司法局交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、全面推进法治宣传教育工作。全面推进实施“七五”普法规划各项工作，落实“谁执法，谁普法”工作机制，同时深化创建民主法治村（社区）。

2、扎实开展人民调解工作。大力发展区域性、企事业单位、行业性人民调解组织，探索建立面向社会服务的专业化、职业化调解机构，满足社会化解各种矛盾纠纷的需求。

3、切实推进法律服务业健康发展。加强民生领域法律服务，积极推进政府购买法律服务模式，同时在各镇和机关单位普遍建立政府法律顾问制度。规范和发展律师、公证、司法鉴定和基层法律服务业，推进公证体制改革，实施法律援助民生工程。

4、有效规范特殊人群众管理工作。创新教育矫治手段，不断提升教育矫治水平。加强刑满释放人员的管控，预防和减少重新犯罪。

5、继续加强队伍建设等工作。继续开展干部职工和法律服务工作者的政治思想教育和业务学习，提升队伍综合素质。加强依法行政、信息和新闻宣传、信息化建设、党风廉政建设工作，切实保障司法行政事业健康发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属下属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。下属预算事业单位具体有：陕西省府谷县公证处、府谷县法律援助中心、府谷县普及法律常识办公室。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，府谷县司法局人员编制137人，其中行政编29人，事业编制108人，实有人员226人（包含见习生39人，县公益性岗位9人，市公益性岗位4人，残联3人，退休25人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面价值1235.04万元。房屋价值515.07万元，通用设备1283（个、台、辆等），价值539.49万元；专用设备37（个、台、辆等），价值10.29万元；家具、用具、装具及动植物等共1570（个、套等），价值170.19万元。

六、部门预算绩效目标说明

无

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计1831.71万元，其中一般公共预算拨款收入1831.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加273.14 万元，原因是2019年住房公积金、养老保险财政配套部分划归单位。

（2）2019年度本部门预算支出共计1831.71万元，其中一般公共预算拨款支出1831.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加273.14万元，原因是2019年住房公积金、养老保险财政配套部分划归单位。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计1831.71万元，其中一般公共预算拨款收入1831.71万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加273.14万元，原因是2019年住房公积金、养老保险财政配套部分划归单位。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1831.71万元，其中一般公共预算拨款支出1831.71万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加273.14万元，原因是2019年住房公积金、养老保险财政配套部分划归单位。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县司法局预算收入1831.71万元，较上年预算收入增加273.14万元，由于2019年养老统筹职业年金经费和住房公积金与部门预算一起下达。2019年府谷县司法局预算支出1831.71万元，较上年预算支出增加273.14万元，由于2019年养老统筹职业年金经费和住房公积金与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出1831.71万元.其中，人员经费1547.23万元，公用经费264.48万元，专项业务支出20万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

府谷县司法局2019年支出按部门预算经济科目分类的明细情况如下：

3.1人员经费支出和共用经费支出

人员经费支出和共用经费支出情况：工资福利支出1431.43万元，商品和服务支出264.48万元，对个人和家庭的补助115.8万元，专项业务经费

3.2专项业务经费支出

专项业务经费支出如下：工资福利支出10万元，商品和服务支出7万元，资本性支出3万元。

4.按照政府预算支出经济分类机关工资福利支出1022.84万元，对个人和家庭补助支出115.8万元，机关商品和服务支出186.8万元，机关基本性支出（一）14.6万元，对事业单位经常补助488.67万元，对事业性单位资本性补助3万元，对个人和家庭的补助115.80万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，上年增加 0万元（0%），原因是严格执行中央有关规定，节约支出。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2018年和2019年，本部门无因公出境；公务接待0.2万元，较上年增加0.2万元（0%），原因是公务接待没有增加；公务用车购置0万元，较上年增加0万元（0%），原因是2018年和2019年我单位没有购置车辆；公务用车维护0万元，较上年增加0万元（0%），原因是事业单位车改，车辆封存。

2、2019年度会议费共计0万元0，较上年增加 0万元。

3、2019年度培训费共计8.5万元，主要用于社区矫正、人民调解、援助机构及基层法律服务工作者业务培训，比上年度有所增加。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）商品和服务支出安排情况。

2019年度，本部门商品和服务支出共计264.48万元，主要用于日常办公支出，较上年减少26 万元，原因是我部门严格按照中央有关规定，节约开支。其中行政单位1个，运行经费201.4万元，占商品服务支出的76.15%；事业单位3个，商品和服务支出63.08万元，占商品服务支出的23.85 %；参公单位0个，运行经费0万元，占商品服务支出的0 %。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共41万元，其中货物类25万元、服务类16万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县司法局2019年部门预算公开报表