一、部门主要职责及机构设置

机关事务中心为正科级事业单位，负责县委政府办公大楼的公共设施和内部的综合服务；负责水、暖、电、气的正常运转及日常维护管理及其费用的交纳；负责办公大楼、机关食堂、会议室各类会议的服务、保障及卫生保洁工作；承办上级机关交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

根据机关后勤的特点，围绕中心工作，严格规范管理 ，落实责任分工，并开展经常性的督促、检查，日常工作做到不误时、不误事，积极主动的完成本单位的各项工作任务，坚持服务宗旨，健全长效机制，为机关正常运行提供有力的后勤保障。

三、部门预算单位构成

府谷县委政府机关事务管理服务中心为全额预算事业单位，一级预算单位、事业管理、无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，国有局资产系统资产总额为13670442.2元，本部门所属事业单位车辆情况：有价值27万元小轿车1辆，于5月份车改交回公车办，办公大楼价值1002万元，通用设备 352台、价值 189.75万元，专用设备20台、价值 90.44万元，办公装具、用具744件、价值84.8万元。单价 10万元以上的设备5项，单价 40万元以上的设备2 项,本单位办公场所占用 100平方米，价值102万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款752.41万元，本次年初预算下达人员经费 313.12万元、公用经费 19.29万元，金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元，政府大楼包干经费120万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 752.41万元，其中一般公共预算拨款收入75241万元，政府性基金拨款收入 0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加221.006万元，原因是2019年新增金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计752.41万元，其中一般公共预算拨款支出752.41万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加221.006万元，原因是2019年新增金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计752.41万元，其中一般公共预算拨款收入752.41万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加221.006万元，原因是2019年新增金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计752.41万元，其中一般公共预算拨款支出752.41万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加221.006万元，原因是2019年新增金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元与部门预算一起下达，其中包括国有资产运营公司注册资本金0万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年机关事务中心 一般公共预算支出752.41万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增长41.5%,由于2019年新增金世纪大楼机关食堂设施设备购置费300万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位2019年一般公共预算支出合计752.41万元其中人员经费313.12万元，公用经费19.29万元，专项经费300万元，煤水电包干经费120万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

我单位2019年一般公共预算支出合计752.41万元其中基本工资123.19万元，津贴补贴97.56万元，基本养老32.28万元，职业年金16.14万元，公积金25.69万元，其他对个人家庭补助18.26万元。公用经费支出办公费4万元，印刷费2万元，咨询费0.5万元，劳务费1万元，工会经费1.29万元，其它商品服务支出10万元。专项经费支出：厨房设施设备300万元，电费40万元，水费18万元，取暖费38万元，物业管理费20万，维修护费4万元。

4、按照政府预算支出经济分类

我单位2019年一般公共预算支出合计752.41万元其中：人员经费294.86万元，其他对个人家庭补助18.26万元，商品服务支出139.29万元，机关资本性支出300万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年机关事务中心 一般公共预算支出531.39万元,全部为基本支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加 0万元（0%），原因是无三公经费预算。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2018年和2019年，本部门无因公出国；公务接待0万元，较上年增加0万元（0%），原因是无公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加0万元（0%），原因是无公车购置；公务用车维护0万元，较上年增加0万元（0%），原因是公务车2018年5月份车改交回公车办。

2、2019年度会议费共计0万元，主要用于无，较上年增加0万元，原因是无相关费用。

3、2019年度培训费共计0万元，主要用于无，较上年增加0万元，原因是无相关费用。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计139.285万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、煤水电费、日常维修费等其他费用，较上年减少21.05万元，原因是节约开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0 %；事业单位1个，运行经费139.285万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共300万元，其中货物类300万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县委政府机关事务管理服务中心预算公开报表