一、部门主要职责及机构设置

府谷县文学艺术界联合会为全额财政拨款事业单位，编制4人，公益性岗位2人。

1、 贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行县文学艺术工作者代表大会和县文联委员会的决议、决定，为全县各文艺家协会做好联络、协调、指导、服务工作。反映和听取文艺界的情况和意见，团结全县文学艺术家和文艺工作者为繁荣府谷县文艺事业而不懈努力。

2、组织召开全县文联代表大会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4、负责文联的组织宣传工作。主管文联系统县一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7、做好刊物的编辑工作。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

为了积极响应习近平总书记在十九大报告中关于繁荣发展社会主义文艺工作的号召，文联在县委、县政府的领导下全面推进我县文艺工作的繁荣发展，使我县文艺工作再上新台阶，助推府谷文艺“追赶超越”。文联将在2019年计划组织开展以下活动：

1、在元宵节之际，文联和国土局将共同举办书法作品展；

2、提前谋划组织举办好庆祝新中国成立70周年主题展览活动；

3、筹备文联换届选举工作；

4、筹备组建府谷县作家协会；

5、做好部分社会的换届工作；

6、分门别类建立府谷文艺人才库；

7、为了提高我县文艺工作者的专业水平，计划开展一至两次文艺讲座活动；

8、继续开展好送文艺下乡和采风写生活动；

9、加强对文艺工作者的培养和周边市县文艺社团的交流与合作；

10、加强对我县文艺社团的联系，深入社团做好调研工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。为全额预算事业单位，本单位经费按照全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5 人，其中事业编制 5人；实有人员 6人，其中事业4 人，公益性岗位2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备37台，价值13.93万元，其中通用设备 22台，价值8.5万元。单价 1万元以上的设备0项，计算机网络设备7项，价值 4.7万元。办公场所占用40平方米，价值0万元，2019年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款44.06万元，本次年初预算只下达人员经费 41.40万元和公用经费 2.66万元。

七、扶贫项目绩效目标说明

无

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 44.06 万元，其中一般公共预算拨款收入44.06万元，政府性基金拨款收入 0万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加6.23 万元，原因是2019年个人扣缴费用与部门预算一起下达.

（2）2019年度本部门预算支出共计44.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加6.23 万元，原因是2019年个人扣缴费用与部门预算一起下达.

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 44.06 万元，其中一般公共预算拨款收入44.06 万元，政府性基金拨款收入0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.23万元，原因是2019年个人扣缴费用与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 44.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.06 万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 6.23 万元，原因是2019年个人扣缴费用与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县文学艺术界联合会一般公共预算支出44.06万元，较上年收入增加18%，由于今年个人扣缴也一并下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010399） 41.40万元，较上年部门预算收入增长17%，由于个人扣缴一并下达。

（2）其他办公室事务（2010399）2.66万元，较上年减少31%，由于今年人员减少。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出41.40万元，较上年增长17%，商品和服务支出2.66万元 ，较上年减少31%，由于人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，原因是无三公经费预算。

2、2019年度会议费共计 0万元，原因是无会议费 。

3、2019年度培训费共计 0万元，原因是无年度培训费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 44.06万元，主要用于人员经费，较上年增加6.73 万元，原因是个人扣缴费用一并下达。其中行政单位 0 个，运行经费 0万元，占机关运行经费 0 %；事业单位1个，运行经费 44.06万元，占机关运行经费 100 %；参公单位0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0 %。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类0 万元、工程类0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年文联预算公开报表