一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区城特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，加强农业综合生产能力建设建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

3、提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城多劳动者平等就业，完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（二）、内设机构

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构

1、党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、2019年年度部门工作任务

今年工作的主要预期目标是：全年实现地区生产总值100.13亿元，同比增长9%；完成固定资产投资15.4亿元，增长2%；农民人均纯收入达到19600元，增长8%。

（一）加快转型升级，推动经济高质量发展。

激发工业经济发展活力。优化发展环境，增强服务意识，全力帮助企业解决发展中面临的困难和问题，及时有效化解村矿纠纷、村企矛盾，促进民营经济持续健康发展。持续加快创新和转型发展步伐，发展优质产能，依托郭家湾工业园区拉动优势，不断推动能化产业高端化、多元化、集群化发展，煤化企业不断延伸产业链条，做精煤的文章，将原来“一煤独大”、散煤直销的经营模式，逐步向煤转电、煤转兰炭、煤转高端化工、冶金等方向转变；力促亿德镁合金、惠源铁合金有限公司两条3.3万吨硅铁生产线年内建成投产。

持续加大招商引资力度。招商引资是振兴地方经济的重要形式，全镇要牢固树立“抓项目就是抓经济，抓经济就是抓发展”的理念，充分利用我镇煤炭资源富集、园区功能完善、集镇美丽宜居等优势，吸引更多的项目投资到我镇、落户到我镇。积极寻求与汇能集团等大型企业合作，引进优势项目落地郭家湾工业园区。要紧盯国家宏观政策导向和产业发展动态，推动招商引资工作由重引进向重落地转变，由全面招商向精准招商转变。要发挥好资源优势，大力引进新能源、煤层气开发、节能环保等具有明显成本优势的项目。要积极主动走出去，宣传好我们的资源、政策、产业等优势，拿出我们的诚意，吸引更多企业来我镇投资兴业。

（二）实施乡村振兴，推动镇村融合发展。

全面提升集镇品质。加快补齐发展短板，进一步完善集镇服务设施和功能。新建集镇污水处理厂，着力解决生活污水达标排放；完成垃圾处理场尾留工程，力促垃圾处理厂建成投入使用；实施郭家湾街道升级改造、绿化、亮化工程，进一步提升郭家湾集镇的人居环境；启动建设集镇大车、小车停车场项目，缓解集镇“停车难”和乱停车问题；扎实推进集镇精细化管理，创新集镇管理模式，下大力气解决供水、供暖方面存在的问题，加强集镇市容环境卫生管理，巩固创建国家卫生乡镇成果，形成长效管理机制，全面提升集镇公共服务水平。

深入实施乡村振兴。按照市县安排，扎实推进乡村振兴，结合人居环境整治和农村集体产权制度改革，进一步精准施策，积极开展农村基础设施建设、特色产业项目建设和农村人居环境整治等方面工作。继续实施古城山森林公园二期工程，完成仿古栈道附属工程，新建观景台、凉亭、陈家塔至古城山步行道路。支持陈家塔村产业发展，完成4座温室大棚建设，新建民俗窑洞、鱼塘，培育形成种养加、休闲垂钓、生态绿化、农家山庄等为一体的乡村产业和乡村旅游示范点。开展农村人居环境整治工作，重点对福庆煤矿周边环境卫生进行综合整治，对石岩塔沿河道路进行绿化、亮化，继续推进石籽焉村容村貌整治。通过农村人居环境综合提升工程，实现人居环境一年有变化，三年大改观的良好局面。

统筹推进镇村发展。完成前中后石岩塔3个村230户1800多人的人畜饮水改造尾留工程；争取实施边家梁、前后元壕人畜饮水工程；加快推进郭家湾煤矿至大石一级公路引线工程，争取年内建成通车，切实改善矿区周边环境，减少交通事故；实施南梁疙瘩地质灾害隐患治理工程，保障群众出行安全；通过多渠道争取资金新修通村公路5公里；实施羊大路维修改造工程，实施大昌汗至苏家梁2.2公里水泥路油反沙工程；新建石籽焉村级阵地，完成哈业五素村级阵地附属工程建设，7月前投入使用；推进张王家梁新村尽快完工，尽早入住。

（三）增进民生福祉，推动人民生活高质量发展。

扎实抓好脱贫攻坚工作。坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓，持续强化就业、产业、生态、教育等多项精准扶贫措施，将扶贫与扶智、扶志相结合，形成外部多元扶贫与内部自我脱贫的良性互动。持续巩固好精准脱贫成果，确保已脱贫的不再返贫。

优先发展教育事业。始终秉承教育优先发展的原则，继续加大教育支持力度，继续实施好教育各项免补工程，继续巩固好省级“教育强镇”成果。进一步补齐教育基础设施短板，积极争取资金在中心学校新建教学楼、水冲厕所，完成石岩塔幼儿园附属工程，争取下学期投入使用。充分发挥好教育基金的正向激励作用，确保教学能手留得住，优秀教师引得进，教学水平有提升。

大力发展文化事业。坚持办好“昌汗大讲堂”，扎实办好老年大学、图书馆，镇上为老年大学、图书馆长期配备7名教员和管理人员，保证老年大学、图书馆正常运行，满足群众日益增长的精神文化需求。年内计划建成镇文化站，继续完善石籽焉村文化广场建设，进一步丰富群众文化生活，提升文化软实力。积极倡导科学文明健康的生活方式和行为习惯，扎实推进移风易俗，着力解决当前农村在乡风民风方面存在的不良现象、不良风气和不良习俗，引导广大群众由“要我文明”向“我要文明”转变，努力打造文明幸福的新昌汗。积极培育和践行社会主义核心价值观，持续做好昌汗好人、文明家庭、身边标杆的评选工作，达到激励群众向上向善、孝老爱亲的目的。

推进“健康昌汗”建设。紧紧抓住县医院和大昌汗卫生院共建医共体这一机遇，通过优质资源共享推动镇卫生院医疗水平升级，让昌汗群众在家门口就能享受优质、快捷、廉价的医疗服务。加强基层卫生人才队伍建设和医德医风建设，完善镇、村医疗卫生体系，推行家庭签约服务，实施好孕前筛查和健康检查两大工程，加大出生人口性别比综合治理力度，促进人口均衡发展。倡导健康生活理念，广泛开展群众性体育活动，提高群众健康素养，全方位、全周期保障人民健康。

全力筑牢民生保障网。实施全民参保计划，加快推行社保“一卡通”。严格落实低保、五保政策，做好资金发放，实现应保尽保；争取慈善救济、危房改造等惠民政策，切实抓好残疾户、独居老人、留守儿童、弱势群体、困难家庭的关爱帮扶工作，有效提升残疾人康复服务。兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）铁腕治污为重点，推动生态环境高质量发展。全面加强生态环境保护。深入推进铁腕治污攻坚行动，持续开展水、气、土壤治理。继续开展“散乱污”企业综合治理，加大绿色矿山建设，有效降低运煤主干线和矿区粉尘污染，切实改善矿区生态环境。积极推进煤矸石、煤泥、煤粉尘、镁渣等固体资源化利用，提高工业废弃物综合利用率，确保打赢蓝天保卫战。严格落实河长制，深入开展以悖牛川河流域为重点的“清四乱”和水体污染排查整治行动，确保流域断面水质稳定达标。加大环境监管力度，狠抓中省环保督查整改工作，以零容忍态度严厉打击各类环境违法行为。

实施生态保护修复工程。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，年内完成各治理项目的复垦复绿，继续实施陈家塔村、古城山森林公园绿化工程。继续强化林木管护，做好封山禁牧和森林防火工作，巩固生态环境建设成果。严格严格落实生态红线保护制度和生态环境损害责任追究办法，从源头上制止资源浪费、环境污染、生态破坏，全力打好污染防治攻坚战。

（五）促进和谐稳定为目标，创新社会综合治理。

狠抓安全生产工作。安全生产是人民关天的大事，是不能逾越发展的“红线”，安全生产这根弦时刻不能放松。我们要全面落实《安全生产法》，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，积极推进安全生产标准化建设。健全隐患排查机制，持续抓好煤矿、非煤矿山、道路交通、危险化学品、人员密集场所、“黑口子”、民爆物品等重点行业领域的安全隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。始终保持“打非治违”高压态势，从严从重处罚各类违法生产、经营、建设行为。要健全完善安全隐患分析预警、定期排查和跟踪整改长效机制，着力提高安全生产监管的能力水平。

深化“平安昌汗”创建工作。今年，我们要围绕镇党委、政府的中心工作，全面深化“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击阻工扰工、强买强卖、扰乱公共秩序等不法行为，净化社会环境，全力维护来之不易的安定祥和局面。要进一步健全完善社会治安防控体系，推行社会治安网格化管理模式，实现对各类治安区域全覆盖、各类治安要素全掌握。要严密防范和惩治违法犯罪活动，始终保持严打高压态势，确保社会治安秩序持续好转。扎实开展“七五”普法工作，完善社会稳定风险评估机制，进一步提高群众的民主法制建设水平。

提升信访维稳工作水平。我们要进一步强化信访责任落实，注重提前防控和排查疏导，建立健全源头预防、动态排查、多元化解的矛盾排查化解机制，努力将矛盾纠纷化解在村，消除在萌芽状态。要高度重视来信来访和初信初访工作，继续实行领导干部结对上门服务、门房值班、首问负责等制度。继续深化人民调解、行政调解、综合调解为主的三调联动处理矛盾纠纷模式和村委、调委、党委三级调处终结制模式。要积极回应群众诉求，妥善处理好村矿、村企、塌陷补偿、村民分红等各类矛盾纠纷和信访积案化解工作。要盯紧重点人群，灵通信息、强化稳控，做好重要敏感时间节点的维稳工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019年和2018年相比无变化。本单位属于一级预算单位，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值 18.18万元，纳入固定资产账面的设备 139台，价值 77.91万元，其中通用设备 81台，价值 29.82元，专用设备58台，价值 48.09万元。办公场所占用 1360平方米，价值 876.23万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 637.25万元，本次年初预算只下达人员经费 520.72万元和公用经费 116.53万元，本单位项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，对照脱贫攻坚任务目标，对扶贫资金进行管理。要突出“精准、安全、绩效”，通过对脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、项目建设运营中存在的突出问题，推动上级对脱贫攻坚的决策部署贯彻实施，促进精准扶贫、精准脱贫政策措施落地生根，维护扶贫资金安全，促进提高扶贫资金和项目绩效，推动提升扶贫脱贫质量和实效。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 637.25万元，其中一般公共预算拨款收入 637.25 万元，政府性基金拨款收入 0万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年减少21.51 万元，原因是由于预算方法及预算项目有所调整。

（2）2019年度本部门预算支出共计 637.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.25 万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0 万元。2019年本部门预算支出较上年减少21.51 万元，原因是由于预算方法及预算项目有所调整。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计 637.25万元，其中一般公共预算拨款收入637.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少21.51 万元，原因是由于预算方法及预算项目有所调整。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 637.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.25万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少21.51 万元，原因是由于预算方法及预算项目有所调整。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算支出 637.25万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入减少4%,由于预算方法有所调整及较上年无奖补资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年行政运行(2010301)预算支出637.25万元（其中人员经费520.72万元，公用经费116.53万元），较上年部门预算收入减少4%，由于预算方法有所调整及较上年无奖补资金。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计4万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。其中因公出国0万元，较上年无变化；公务接待0万元，较上年无变化；公务用车购置 0万元，较上年无变化；公务用车维护4万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。

2、2019年度会议费共计4.66万元，主要用于支出镇政府经济工作会等大型会议，较上年减少0.76万元，原因是格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹 。

3、2019年度培训费共计 2.33万元，主要用于镇政府领导干部外出培训，较上年减少 0.38 万元，原因是缩减各项培训经费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计116.53 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等，较上年减少40.57 万元，原因是由于预算方法有所调整及较上年无奖补资金。其中行政单位 1个，运行经费 116.53 万元，占机关运行经费 100 %；无事业单位，无参公单位。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年大昌汗镇预算公开报表