一、部门主要职责及机构设置

1、编制和组织实施工业园区建设规划;

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理;

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作;

4、负责工业园区国有资产的经营管理;

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、环保、统计等工作;

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位;

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况;

8、承担县政府交办的其他事宜;

二、2019年年度部门工作任务

1、加快园区配套实施建设年内建成郭家湾污水处理站在线监测系统。

2、年内完成郭家湾工业园区南段堤路工程前期手续。

3、年内完成府谷县乾鑫工贸有限公司投资的1.9亿元硅铁及余热发电项目。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，府谷县郭家湾工业园区管理委员会属于全额拔款一级预算单位（事业），本部门无下属单位，所有经费按财政预算执行。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0 人、事业编制 20人；实有人员16人，其中行政0 人、事业 16人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备316台，价值80.9171万元，其中通用设备 314台，价值78.7605 万元，专用设务 2台，价值 2.1566万元。单价 1万元以上的设备0 项，其中计算机网络设备 0项，价值 0万元，其它网络设备0 项，价值 0万元。办公场所占用0平方米，价值0 万元，

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款773.4293万元，本次年初预算只下达人员经费162.7893万元和公用经费10.64 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

不涉及扶贫项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计773.4293万元，其中一般公共预算拨款收入773.4293万元，政府性基金拨款收入0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 242.5395万元，原因是项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计773.4293 万元，其中一般公共预算拨款支出773.4293 万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出 0万元。原因是项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计773.4293 万元，其中一般公共预算拨款收入773.4293 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入0 万元。原因是项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 773.4293 万元，其中一般公共预算拨款支出773.4293 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出0 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加242.5395 万元，原因是项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收入773.4293万元，较上年部门预算增加 242.5395万元，原因是项目经费与部门预算一起下达。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款收入773.4293万元，较上年部门预算增加 242.5395万元，原因是项目经费与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出162.7893万元，较上年增加4.73%，由于政策原因及人员调整；商品和服务支出10.64万元，较上年减少3.2%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0 万元，公务接待 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车维护 0 万元。

2、2019年度会议费共计 0 万元 。

3、2019年度培训费共计 0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 10.64万元，主要用于商品和服务支出，较上年减少5.96 万元，原因是人员减少。其中行政单位 0 个，运行经费 0万元，占机关运行经费 0 %；事业单位 1个，运行经费10.64 万元，占机关运行经费 100 %；参公单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0 %。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类 0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年郭家湾工业园区预算公开报表