一、部门主要职责及机构设置

府谷县皇甫川工业园区管委会的主要职责是：负责园区的规划实施，对入园项目进行统一布局；按照规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批；负责园区招商政策的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展工业项目的招商工作；负责园区的计划、统计，制定园区各项管理制度；组织签订入园项目合同并落实合同条款的执行；维护园区企业合法权益，协调处理入园企业在建设、生产、经营过程中产生的矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题；指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代化企业制度、劳动保障制度、项目投资机制等；协调征地、拆迁、赔付、安置工作。

我单位共有3个内设科室，即办公室、规划建设科和经济发展科。

二、2019年度部门工作任务

1、推进“3052”项目至字坪大桥堤路油面工程及附属工程建设，并如期完成。

2、园区南岸堤路工程开始着手前期工作。

3、大唐煤电一体化项目（西王寨煤矿及选煤厂、西王寨煤电一体化项目电厂）争取2019年内完成探矿权转让并开工建设1*660MW火电机组。

4、华能段寨煤电一体化项目正在准备前期工作。

5、榆林东能新材料有限公司氧化铝项目前期工作基本完工，争取年内一期工程开工建设。

6、铺设园区污水处理站至氧化铝项目的输送水管道，将园区污水处理厂处理后的再生水供给榆林东能新材料有限公司的氧化铝项目生产使用。

7、协助园区重点企业府谷县奥维加能焦电化工有限公司包装策划10万吨/年1﹒4—丁二醇项目和5万吨/年三聚氰胺项目。

8、园区积极配合县上推进增量配网项目试点工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，府谷县皇甫川工业园区管理委员会属于全额拔款一级预算单位（事业），本部门无下属单位，所有经费按财政预算执行。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 16人，其中行政编制 0人、事业编制 16人；实有人员 16人，其中行政 0人、事业 16人。

事业编制所占比例为100%。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门纳入固定资产账面价值为2969.6523万元。其中一般办公设备为137.0099万元；房屋价值为2781.0224万元；变压器为51.62万元。2018年购入三台小型打印机和一台冰柜，共计1.5819万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算拨款 582.3076万元，本次年初预算下达人员经费 173.2676万元、公用经费10.64万元、专项业务活动费398.4万元。本部门专项业务活动资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计582.3076万元，其中一般公共预算拨款收入582.3076万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0.158576万元。2019年本部门预算收入较上年减少1968.789万元，原因是2019年专项业务活动经费核减了。

（2）2019年度本部门预算支出共计582.3076万元，其中一般公共预算拨款支出582.3076 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出0.158576 万元。2019年本部门预算支出较上年减少1968.789 万元，原因是2019年专项业务活动经费支出核减了。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 582.3076万元，其中一般公共预算拨款收入 582.3076 万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0.158576 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少1968.789万元，原因是2019年专项业务活动经费支出核减了。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计582.3076 万元，其中一般公共预算拨款支出582.3076万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0.158576 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少1968.789 万元，原因是2019年专项业务活动经费支出核减了。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年皇甫园区管委会一般公共预算支出582.3076万元,其中398.4万元为专项业务活动支出,183.9076万元为基本支出，较上年部门预算收入下降了1968.789万元，原因是2019年专项业务活动经费支出核减了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（2010350）183.9076万元。

（2）专项业务活动（2010305）398.4万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

商品和服务支出0.158576万元

（四）政府性基金预算支出情况。

无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0万元，较上年减少4.0 万元（ 100%），原因是事业单位公车改革，上缴了公务用车。其中因公出国 0万元，公务接 0万元，与上年相比，无变化。

2、2019年度会议费共计 0万元，与上年相比，无变化。

3、2019年度培训费共计0 万元，与上年相比，无变化。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门事业运行经费共计 10.64万元，主要用于单位日常运转，较上年减少2.66 万元，原因是单位人员减少了3名，且人头经费每人下降了5%。其中行政单位 0个，运行经费 0万元，占机关运行经费0%；事业单位 1个，运行经费 10.64万元，占事业运行经费 100%；参公单位 0 个，运行经费 0万元，占机关运行经费 0%。

2019年本部门有2018年结转的列权责发生制核算事业运行经费拨款支出，商品和服务支出0.158576万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0万元，其中货物类0万元、服务类 0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县皇甫川工业园区管理委员会综合预算公开报表