一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究并提出全县统战工作的意见和建议，制定措施、抓好落实。

2、建立与民主党派、工商联和无党派人士的联系制度，及时向县委通报情况和反映意见，支持民主党派、工商联、无党派和其他统一战线组织的工作，协助他们加强自身建设。

3、贯彻执行党的民族宗教政策，组织协调全县民族宗教事务的管理工作，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定。

4、开展海外统战工作；联系我县在台、港、澳和海外侨胞中的代表人士，做好“三胞”来访接待；协调和配合有关方面做好我县台胞、台属服务工作。

5、开展非公有制经济领域的统战工作，发挥工商联的特点和优势，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。

6、开展统一战线的理论研究和宣传工作。

7、贯彻落实党的知识分子政策，会同有关部门做好党外人士、少数民族干部、党外知识分子和社会新阶层中的代表人物培养、选拔、举荐工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、凝聚思想共识，继续推进中央《条例》和省委《实施办法》的贯彻落实。

2、推进多党合作事业持续健康发展，提升协商民主的能力和水平。

3、围绕“两个健康”，不断深入推进非公有制经济领域统战工作 。

4、强化联络联谊，着力做好党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。

5、贯彻落实党的民族宗教政策，着力解决宗教领域存在的突出问题。

6、加大党外代表人士培训工作力度，继续加强党外代表人士队伍建设。

7、深化对台交流交往，合力做好港澳台海外争取人心工作。

8、狠抓制度机制落实，努力提高统战部门自身建设水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算。2019年下属事业单位和2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12 人，其中行政编制6 人、事业编制 6人；实有人员 15人，其中行政5 人、事业 8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

总资产基金199207元，均在用。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款140.66万元，本次年初预算只下达人员经费99.18万元、住房公积金和养老统筹职业年金财政配套29.12万元和公用经费12.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位没有扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 140.66 万元，其中一般公共预算拨款收入140.66万元。2019年本部门预算收入较上年增加48.85 万元，原因是2019年新增人员较多。

（2）2019年度本部门预算支出共计 140.66万元，其中一般公共预算拨款支出140.66万元。2019年本部门预算支出较上年增加48.85万元，原因是2019年新增人员较多。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 140.66 万元，其中一般公共预算拨款收入140.66 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加48.85万元，原因是2019年新增人员较多。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计140.66万元，其中一般公共预算拨款支出140.66万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加48.85万元，原因是2019年新增人员较多。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年县委统战部一般公共预算收入支出140.66万元，较上年部门预算收入支出增长53%，由于人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2013401）140.66万元，较上年增长72%，由于人员增加。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出91.63万元，较上年增长78%，由于人员增加；商品和服务支出12.36万元，较上年减少38 %，由于专项经费减少；对个人和家庭的补助支出 7.55万元，较上年减少63%，由于工资结构调整。

4、按照政府预算支出经济分类

2018年工资福利支出91.63万元，较上年增长78%，由于人员增加；商品和服务支出12.36万元，较上年减少38 %，由于专项经费减少；对个人和家庭的补助支出 7.55万元，较上年减少63%，由于专项经费减少。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无结转

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2019本部门年度三公经费支出共计 2万元，较上年没有变化。因公出国、公务用车本年与上年都没有，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 12.36万元，主要用于公务，较上年减少7.64万元，原因是经费预算较少。2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算5万元，用于新办公区域的办公设备布置。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县委统战部综合预算公开报表