一、部门主要职责及机构设置

1.提出县直机关党的建设的规划，指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。

2.指导个别单位党组织进行换届改选、增补委员及班子成员工作；

3.负责提出县直机关各党组织的设置、负责人的任免，调整的意见，并配合组织部门考察，报请县委决定；

4.负责审批接收新党员；

5.指导县直机关党组织设施对党员，特别是党员领导干部的监督；

6.负责党员干部的培训，进行马克思主义理论教育和党的建设理论教育；

7.加强党费的收缴和管理；

8.执行县委和组织部交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力推进中央《条例》和省委《实施办法》的贯彻落实.

2、着力推进各基层党组织的规范化建设，提升党建在生产工作中的发挥的作用.

3、严格按照发展党员《陕西省发展党员工作规程》，完成县直机关党员吸收预备、预备转正工作。

4、做好积极分子、发展对象备案及批复工作，配合组织部做好发展对象培训工作。

5、继续推进模范机关创建工作，完成模范机关创建任务，办好《府谷机关党建》微信公众号。

6、宣传好党的各项方针、政策和路线，深入基层讲好党课。

7、 全面完成“两学一做”和“追赶超越” 督导工作，写好“两学一做”和“追赶超越”督查通报，半年工作总结和年底工作总结。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算均为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年初，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人，另有退休人员3人。

与2018年相比，因人事变动，行政人员增加2人，事业人员调离1人调入2人，事业对待1人（郭宏为公务员考入，第一年以事业身份对待）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门没有车辆，桌椅、沙发、柜子、饮水机、计算机、照相机、打印机等所有资产共计价值25.9万元。办公场所4间共75㎡，其中书记1间15㎡，2位副书记1间15㎡，财务室1间15㎡，集体办公室1间30㎡。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款180.02万元，其中本次年初预算人员经费120.18万元，住房公积金财政配套12.54万元，养老统筹职业年金财政配套23.27万元，公用经费13.11万元，交通费1万元，党建工作经费10万元。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位没有扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年度本部门预算收入共计180.02万元，其中一般公共预算拨款收入180.02万元，政府性基金拨款收入180.02万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加71.91万元，原因：①单位新增人员4人，工资福利支出增加，②相应公用经费增加，③住房公积金财政配套部分和养老统筹职业年金财政配套部分都下达到各预算单位，④2019年党建工作经费增加10万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计180.02万元，其中一般公共预算拨款收入180.02万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加71.91万元，原因：①单位新增人员4人，工资福利支出增加，②相应公用经费增加，③住房公积金财政配套部分和养老统筹职业年金财政配套部分都下达到各预算单位，④2019年党建工作经费增加10万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门预算收入共计180.02万元，全部为基本支出，较上年部门预算收入增加71.91万元，原因：①单位新增人员4人，工资福利支出增加，②相应公用经费增加，③往年住房公积金、养老统筹职业年金、医疗配套都从工资福利中扣减，而今天都是下达到各预算单位，④2019年党建工作经费增加10万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2013199）180.02万元，较上年部门预算收入增加66%，其原因：①单位人员新增4人，工资福利支出增加，②相应公用经费增加，③往年住房公积金、养老统筹职业年金、医疗配套都从工资福利中扣减，而今天都是下达到各预算单位，④2019年党建工作经费增加10万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

我单位不存在结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加 0万元（ 0%），原因是我单位没有三公经费支出。

2、2019年度会议费共计0万元.

3、2019年度培训费共计0万元.

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计14.11万元，主要用于日常办公和各项活动的支出，较上年增加3.71万元，原因是单位人员增加，人头经费增加，其中车辆经费1万。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

2019年本部门有没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年工委综合预算公开报表