一、部门主要职责及机构设置

组织实施中央关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；做好全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

府谷县退役军人事务局下设事业单位双拥办，内设党政办、财务室。

二、2019年年度部门工作任务

一是根据中央政策制度，为退役军人工作持续发展提供可靠制度保证。二是狠抓思想政治工作，加强党员教育管理，注重宣传舆论引导，探索建立诚信机制，确保退役军人始终离军不离党、退役不褪色。三是做好移交安置和服务管理工作，根据中央安置制度，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，创新军休服务管理模式，积极支持深化国防和军队改革。四是大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为重要人力资源使用好、作用发挥好。五是做好抚恤优待工作，完善双拥工作机制，增强退役军人优抚待遇的整体性公平性协调性。六是做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。七是加大权益维护力度，做好信访工作，加强关心关爱，促进政治安全和社会大局稳定。八是着力破解矛盾问题，及时回应退役军人最关心最直接最现实的利益诉求，着力解决政策不落实问题，提供特殊困难帮扶援助。九是加强基层基础建设，健全服务体系，推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

三、部门预算单位构成

府谷县退役军人事务局、双拥办

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政3人、事业11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年财政未预算 1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款299.61万元，本次年初预算下达人员经费121.03万元，住房公积金财政配套12.79万元，养老统筹职业年金财政配套23.47万元及公用经费7.32万元；专项资金135万元，分别为：“陕西省退役军人关爱基金”捐赠款100万元，单位开办经费30万元，双拥活动经费5万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计299.61万元，其中一般公共预算拨款收入299.61万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计299.61万元，其中一般公共预算拨款支出299.61万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计299.61万元，其中一般公共预算拨款收入299.61万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计299.61万元，其中一般公共预算拨款支出299.61万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

本单位为新设立单位，无变化对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算支出共计299.61万元，其中人员经费157.29万元，公用经费支出7.32万元，专项业务经费支出135万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

一般公共预算支出总计299.61万元，其中基本工资59.1万元，津贴补贴52.43万元，机关事业单位基本养老保险23.47万元，住房公积金12.79万元，公用经费7.32万元，对个人和家庭的补助支出9.5万元，其他商品和服务支出135万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出147.79万元，商品和服务支出142.32万元，对个人和家庭的补助支出9.5万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（四）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计7.32万元，主要用于机关日常运行，。其中行政单位1个，运行经费0万元，占机关运行经费0 %；事业单位1个，运行经费7.32万元，占机关运行经费100%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（五）政府采购情况。

本部门无2019年政府采购预算。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：府谷县退役军人事务局2019年部门预算公开报表

府谷县退役军人事务局

2019年04月17日