一、部门主要职责及机构设置

1、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，根据县委的要求，指导文体、广电、及《府谷报》等部门及时开展宣传活动。

2、对全体党员、干部、职工进行理论及形势教育。

3、负责对外、对内的新闻宣传。

4、指导全县精神文明建设活动。

5、深入基层开展调查研究活动，及时了解群众的呼声。

二、2019年年度部门工作任务

（一）狠抓意识形态工作，全面推进理论武装。

（二）加大新闻宣传力度，壮大主流舆论。

（三）深入开展精神文明建设工作，践行社会主义核心价值观。

（四）繁荣文化事业，提升县城文化品位。

（五）扎实推进文化产业各项工作。

三、部门预算单位构成

府谷县委宣传部是全县意识形态领域的主管部门，是财政全额预算行政单位，下设正科事业单位府谷县文明办（参公）、《府谷报》编辑部、府谷县委新闻中心，本部门及下属各单位均纳入本级部门预算。2019年因机构改革将原府谷县人民政府网站划归府谷县人民政府办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制31 人，其中行政编制 8人、事业编制 24人；实有人员22 人，其中行政 8人、事业 18人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门固定资产价值总额：290.20万元，所属事业单位共有车辆2辆，价值32.58万元（因车改车辆已收回，暂未作资产账务处理），纳入固定资产账面的设备539台，价值271.10万元，其中通用设备246台，价值227.35元。办公家具202件，价值43.71万元。其他资产（包含无形资产）91件，价值132.40万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款832.37万元，本次年初预算下达人员经费248.00万元和公用经费34.37万元及专项活动经费550万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本部门没有扶贫项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 832.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年将减少133.84万元，原因是由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

（2）2019年度本部门预算支出共计 832.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门预算支出较上年减少 133.84万元，原因是由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 832.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 832.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少133.84万元，原因是由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计832.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 832.37 万元，政府性基金拨款支出 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少133.84万元，原因是由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

1、2019年宣传部一般公公共预算支出233.53万元，全部为基本支出,较上年部门预算收入增加10%，原因是由于住房公积金和养老统筹财政配套资金指标今年下达到预算单位及人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013301） 832.37 万元，较上年减少13.85%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出。

（2）其他宣传事务（2013399）没有。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出177万元，较上年增加4.73%，原因是由于住房公积金和养老统筹财政配套资金指标今年下达到预算单位及人员调整。

商品和服务支出34.37万元，较上年减少3.2%，由于根据相关政策法规节约各项经费支出；对个人和家庭的补助支出14.47万元，较上年减少45%，原因是根据有关政策规定，今年退休人员经费由机关统筹中心负责。

（必须用图表说明）

4、按照政府预算支出经济分类

5、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 14.8 万元，较上年减少0.2 万元（ 13%），原因是我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。其中因公出国 0万元，较上年增加（或减少）0 万元（ 0 %），原因是2018年和2019年，本部门无因公出国；公务接待3.8 万元，较上年减少0.2 万元（13 %），原因是按照中央八项规定及县委县政府有关要求逐年减少；公务用车购置 0万元，较上年增加 0万元（ 0%），原因是本单位没有购置车辆；公务用车租车费11 万元，较上年增加 0万元（0 %），无变化。

2、2019年度会议费共计 0万元，0较上年增加 0万元，原因是部门会议费经费预算没有。 。

3、2019年度培训费共计 0万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门无培训经费预算。

2019年本部门（无）2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 34.37万元，主要用于机关日常运行，较上年减少1.13 万元，原因是根据相关政策法规节约各项经费支出。

。其中行政单位 1个，运行经费 9万元，占机关运行经费 26 %；事业单位2个，运行经费17.17 万元，占机关运行经费 50%；参公单位 1 个，运行经费 8 万元，占机关运行经费 24 %。

2019年本部门（无）2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0万元，其中货物类 0万元、服务类0 万元、工程类0 万元。

2019年本部门（无）2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年宣传部预算公开报表