一、部门主要职责及机构设置

1、协助县政府领导同志处理县政府日常事务工作。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

4、研究县政府各部门、各镇(园区、办事处、农业园区)政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

5、围绕县政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织专题调查研究并提出建议。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇(园区、办事处、农业园区)对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。

7、负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向市上报送处置情况。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

12、负责指导协调全县金融发展，协助和配合驻府金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

13、负责组织、协调和安排县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

14、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

15、办理县政府领导同志交办的其他事项。

本部门机构设置包括部门本级机关预算和部分所属事业单位预算。

二、2019年年度部门工作任务

1、加强学习，进一步提升综合服务水平，及时完成各类文稿的起草工作，并按要求、按程序做好公文办理工作。

2、加大督查力度，重点针对县政府重大决策部署、领导批示进行督查督办，进一步提高督查工作的时效性。

3、严格按照有关信息报送的要求，制定信息报送计划，及时向市政府和县级领导报送各类重要信息。

4、进一步完善办公运行机制，按照“提高公文质量，精简会议和文件”的要求，做好县政府各类会议的筹备和组织工作。

5、严格按照中央提出的“八项规定”及省、市、县相关要求，统筹协调政务活动，全面做好各项服务工作。

6、充分利用电子政务及网站平台，全面推进政府政务公开和全县网络信息宣传建设工作。

7、进一步规范印章、文件、稿件、资料管理，确保不失密、不泄密。

8、进一步加大行政执法监督检查力度，加强政府系统行政执法队伍建设，全面提高依法行政工作水平。

9、加强应急值守工作，健全完善值班值守工作制度，确保突发事件及时处置。

10、认真学习领会习近平总书记系列重要讲话，深刻认识、准确把握“党的十九大精神”的重大意义、总体要求及主要内容，切实增强全体党员的责任感与使命感，扎实有效地开展好学习教育工作。

三、部门预算单位构成

我办的部门预算包括部门本级机关预算和部分所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6个（外事办、政务中心、保卫科、人影办、电子政务办、处非办），均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。较上年电子政务办为新增预算单位，原因为由县宣传部2019年前管理的网站今年业务并入县电子政务办，需增加预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年初，本部门人员编制116 人，其中行政编制33人、事业编制83人；实有人员116 人，其中行政 33人、事业 83人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆 7辆，价值 168.64万元，纳入固定资产账面的设备 1317台，价值约 560万元，其中通用设备397 台，价值 278万元，单价 1万元以上的设备 7项；其中计算机网络设备 74项，价值32万元，其它网络设备 3项，价值 82万元。办公场所占用约1500平方米。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算年初预算 2610.39万元，本部门预算资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计2610.39万元，其中一般公共预算拨款收入2610.39万元，无政府性基金拨款收入，无2018年结转收入。2019年本部门预算收入较上年减少368.12万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计2610.39万元，其中一般公共预算拨款支出2610.39万元，无政府性基金拨款支出，无2018年结转支出。2019年本部门预算支出较上年减少368.12万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计2610.39万元，其中一般公共预算拨款收入2610.39万元，无政府性基金拨款收入，无2018年结转收入。2019年本部门财政拨款收入较上年减少368.12万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2610.39万元，其中一般公共预算拨款支出2610.39万元，无政府性基金拨款支出，无2018年结转支出。2019年本部门财政拨款支出较上年减少368.12万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门一般公共预算拨款收入2610.39万元，支出2610.39万元。较上年减少368.12万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行2405.14万元，事业运行205.25万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出 921.02万元，商品和服务支出259.55万元，对个人和家庭的补助支出：76.30万元，住房公积金财政配套：103.60万元，养老统筹职业年金财政配套：193.78万元，其他支出1056.15万元。

4、按照政府预算支出经济分类

5、无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）本部门无政府性基金预算支出。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计60万元，其中车辆使用和租车费60万元，公务接待0万元，因公出国0万元，2019年我单位继续将严格按照县委县政府有关规定，进一步规范三公经费支出，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度会议费共计0万元。

3、2019年度培训费共计0万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计2405.15万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、住房公积金财政配套、养老统筹职业年金财政配套、商品和服务支出及其他支出。较上年减少368.12万元。其中行政单位1个，运行经费2405.15万元；事业单位6个，运行经费205.25万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

-2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年政府办预算公开报表