一、部门主要职责

1、编制和组织实施工业园区建设规划；

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；

4、负责工业园区国有资产的经营管理；

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

二、2019年年度部门工作任

2019年是实施“十三五”规划的攻坚之年，也是工业园区实现科学发展、跨越发展的改革之年。园区以全面推进转型升级，实现追赶超越为主线，围绕全县建设国家循环经济示范区、全省民营企业转型升级试验区、率先全面建成较高质量小康社会三大目标，严格按照“目标不变、任务不减、干劲不松”的总体要求，推进园区整体规划、整体开发、整体配套、整体发展。

1、2019年，园区工作的总体思路：以党的十九大精神为指针，遵循“发展循环经济、建设生态园区、依靠科技创新、实现跨越发展”的发展理念，坚持科学发展，推进转型升级，坚定不移地走新型工业化道路，努力将园区打造成为结构合理、特色鲜明、产业突出、技术领先、人才聚集、服务配套的现代化新型工业园区。

2、2019年，园区工作的总体要求：做好2019年的工作，一是要准确把握发展形势。坚持用战略和变化的眼光审视园区发展，始终用较高的目标定位园区发展。二是要牢牢把握工作重点，顺势而为，乘势而上，进一步理清工作思路，明晰发展目标，全力做好各项工作，努力赢得跨越发展的主动权。三是要牢固树立大局意识和责任意识。按照“工作创一流，名次争上游”的要求，进一步强化争先创优意识、效率意识、忧患意识，切实增强工作的使命感和紧迫感，充分调动积极因素，坚持自我加压，真抓实干，确保园区全年工作目标全面落实。

3、2019年园区计划完成营业收入100亿元，完成工业总产值120亿元，完成税收18亿元，完成固定资产投资18亿元。

4、全年计划安排前期项目3个：神华国能煤电一体化三期项目建设2�1000MW空冷燃煤发电机组，年内落实外送通道，取得“路条”，总投资55亿元。陕煤府能公司沙梁川电厂项目建设2�660MW超临界燃煤发电机组，年内落实外送通道，取得“路条”，总投资50亿元。陕西旭泰隆新能源有限公司石墨烯、洁净煤项目，建设200吨/年石墨烯和1000万吨/年洁净煤项目，年内完成项目前期工作，总投资318.9亿元。

5、全年计划安排新建类项目1个：园区生活垃圾处理场总库容为20万m3，总投资1000万元，目前可研、立项、征地、图纸、环评等前期工作已完成，2019年底建成投运。

6、全年计划安排续建类项目2个：神华国能煤电一体化二期项目建设2�660MW空冷燃煤发电机组总投资39.29亿元，已完成投资8.9亿元，年度计划投资15亿元。黄河集团80万吨兰炭项目建设80万吨/年兰炭、30万吨/年白灰、3*3.5万KVA密闭电石炉、1*30万KW发电机组，总投资5.8亿元，截止2018年底兰炭、白灰、电厂主体建成，已完成投资3.8亿元，年内投资2亿元，2019年内全部建成投产。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括庙沟门工业园区本级预算。与2018年相比无变化。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，事业编制21 人；实有人员 21人，事业21 人，较上年无变化。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备 183台，价值 78万元，其中通用设备54 台，价值 407074元，单价 1万元以上的设备3 项，其它网络设备 3项，价值84000 万元。办公场所占用200 平方米，价值未知（租房），2019年无财政预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款707.56 万元，本次年初预算只下达人员经费218.37万元和公用经费 39.19 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位无扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 707.56万元，其中一般公共预算拨款收入 707.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0万元。2019年本部门预算收入较上年增加544.56 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达450万元。

（2）2019年度本部门预算支出共计 707.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 544.56万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达450万元。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计 707.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 544.56 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达450 万元。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 707.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 707.56万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 544.56万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达450万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年庙沟门园区预算收入707.56 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加 544.56万元,2019年度本部门财政拨款支出共计 707.56 万元， 2019年本部门财政拨款支出较上年增加 544.56万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达450万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013601）257.56 万元，较上年增长58 %，由于2019年将各项财政配套的养老金、住房公积金等资金下达我单位，导致2019年较上年增长。

（2）无其他事务支出。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出205.79万元，较上年增长50 %，由于人员调动、工资晋级、2019年将各项财政配套的养老金、住房公积金等资金下达我单位导致工资福利支出较上年增长；商品和服务支出 39.19万元，较上年增长54 %，由于财政在上年度未给我单位预算租房费用。导致我单位2019年商品和服务支出增长。对个人和家庭的补助支出12.58万元，较上年减少54.5 %，原因是由于预算科目和方式调整。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年无结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、无三公经费、会议费、培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费 13.97 万元，较上年减少0.5 %，因我单位采取多种措施，按照能压就压、该减就减的原则控制一般性支出。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县庙沟门工业园区管理委员会预算公开报表