一、部门主要职责及机构设置

发挥计生带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、精神文明等工作。

1、协助政府贯彻落实国家计划生育政策和法律法规，认真 实施人口与计划生育方案。

2、依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。

3、发动会员在控制人口数量，提高人口素质，稳定低生育水平，促进优生优育优教中起带头作用。

4、宣传国家计划生育的方针政策和法律法规，宣传人口科学理论，弘扬先进的生育文化，普及计划生育和生殖健康等知识。

5、协调社会力量，为群众提供生育、生产、生活服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育中的实际困难。

6、履行民主参与和民主监督职能，反映群众在计划生育和生殖健康方面的诉求。

府谷县计划生育为县委群团部门，机构数量为1，没有下属单位

二、2019年年度部门工作任务

一、进一步完善基层计生协会的组织建设

第一在去年村级协会换届的基础上，完善组织机构，明确责任分工，健全会员登记册，尽量做到挂牌管理，在村级服务阵地，有《计生协会会章程》宣传册，明确计生协会会的“六项重点工作”内容。第二要以镇（农业园区、便民服务中心）组建“计生协会会志愿者服务队”，扩大协会的服务范围，根据计生困难家庭，计生特殊家庭的需求和志愿者的服务意向，开展以宣传服务，生产帮扶，生活帮扶，健康帮扶，助学帮扶，尊老帮扶，精神抚慰等为主要内容的志愿服务。第三要充分发挥镇级计生协会的桥梁纽带功能，在组织机构进一步完善的基础上，积极搞好协调，争取党委、政府在工作方面的支持。第四是加强流动人口计生协会建设，将服务功能逐步向流动人口和留守老人、留守儿童群体延伸。已创建市级流动人口计生协示范点的大昌汗、新民、庙沟门等要做好巩固提高工作，充分发挥示范点的引导作用；老高川、三道沟、孤山、府谷镇以及城区三个便民服务中心年内要精心打造流动人口计生协示范点。

二、积极开展宣传倡导工作

第一要做好“5.29”“7.11”“9.26”等节日宣传，宣传内容上要重点突出协会组织的工作内容和特点，如计生家庭保险投保，关怀关爱特殊家庭，计生困难家庭等核心内容，以及生殖健康、优生优育等知识，扩大计生协组织影响力；在宣传形式上要多样化，善于搭乘相关部门的宣传平台，进行联合开展活动。第二要利用好门户网站，微信公众平台以及新闻媒体，讲好协会人的故事，传播协会工作动态，要主动和县计生协宣传科联系，搞好新闻报道投稿和收集工作，做到平均每月报送一篇较高质量的稿件，全年在县级以上的网站、报刊、杂志等平台上报道稿件不少于5篇，按年度进行表彰奖励。第三要以镇（便民服务中心）创建微信工作群，吸纳行政村、自然村的计生协会组织人员，及时安排推进工作，扩大计生协会组织的影响力。

三、扎实推进“生育关怀”服务行动

帮扶计生家庭，开展“生育关怀”行动是各级计生协会工作的重中之重。第一要扎实开展计生特殊家庭的精神慰藉活动，各镇(农业园区、便民服务中心）要对辖区的特殊家庭建档服务，详细掌握基本情况，特别是在村上居住生活的特殊家庭。要经常与他们的联系人进行沟通，掌握生活情况和身体健康状况，并配合县计生协会开展集中抚慰活动。其次要从经济上积极支助计生困难家庭学生，年内县计生协会支助不低于50名；各镇计生协会要严格把关，准确上报；同时以镇级计生协会扶助不低于5名计生困难家庭的学生；第三开展对独生子女户、双女户、计生精准扶贫户的困难家庭扶助不低于50户；各镇(农业园区、便民服务中心）要同时开展支助活动，对支助情况进行建档立卡。第四要积极协调落实计生家庭保险工作，主动开展宣传倡导，对出现意外情况的投保家庭，要帮助及时报案，落实好理赔等工作，力争使意外伤害得保险理赔率达到100%。

四、切实做好优生优育，生殖健康服务工作

要大力宣传普及优生优育知识，联合医疗技术机构，引导新婚夫妇和待孕夫妇参加婚孕检查，提高出生人口素质；人口集中的服务区域要开展优生优育知识培训，孕前健康讲座等服务。年内县计生协会组织开展生殖健康知识普及等义诊咨询活动4次以上，开展青春期健康专题教育活动3次以上。各镇（农业园区、便民服务中心）要主动协调所在地的初级中学，配合县计生协会开展“青春健康进校园”活动并积极主动开展优生优育，生殖健康的指导服务工作，要发挥计生协会组织优势，提高镇级计生协会的服务功能。

五、深化家庭发展行动，充分发挥典型引领作用

在开展计生困难家庭帮扶，扶贫帮困的基础上筛选、争创“计生幸福家庭”，增强其造血功能和发展能力。第一要在全县范围内，帮扶树立120户“计生幸福家庭”，每镇创建上报6户以上，每个便民服务中心创建上报4户以上。筛选条件（一）要符合各个时段的计生政策，要有一定的创业能力，家风、家教良好，邻里团结互助，能起到很好的示范引领效应。（二）要积极开展家庭创业工程。年内县计生协会继续帮扶10户计生家庭发展创业项目，各镇（便民服务中心）各推荐上报一个实施项目，在创业项目上要以中小型的农村项目为主，重点是种植、养殖、加工、农村土特产加工销售，农村互助合作社，小型商店等；在实施户的筛选上，要与“计生幸福家庭”的创建和曾经为计生工作呕心厉血奋战在一线的镇村计生工作者紧密联系。各镇（便民服务中心）要高度重视，要在5月中旬前将“计生幸福家庭”拟创建户和计生创业家庭项目推荐表报县计生协会，同时附相关申报的事迹材料。

六、广泛开展维权服务，维护广大计生家庭的合法权益

通过节日宣传、入户宣传、镇级培训、微信工作群等，大力宣传人口计生政策中规定的各项优惠政策，让广大计生户应该得到的利益优惠及时享受，增强广大群众的维权意识和能力，如特殊家庭申报、独生子女户保健费享受，计生家庭初考上大学的资助，各级计生协会投保的计生家庭意外伤害保险理赔等，深入了解育龄群众和计生家庭诉求，积极协调各有关部门加以落实。要发挥县计生协会与县司法局联合成立的法律援助工作站的作用，为育龄群众等计生家庭提供法律援助，依法维护其合法权益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门没有下属单位，府谷县计划生育协会为县委群团部门，预算全部属于县财政全额拨款，经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 5人，实有人员 10 人，其中行政5 人、事业1人,公益性岗位3人；见习生1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，纳入固定资产账面的设备30台，价值19.85万元，其中通用设备25台，价值19万 元，其他设备5套，价值0.85万元；办公场所占用49 平方米，公车已于2015年交于公车办。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款88.3万元，本次年初预算只下达人员经费67.8万元和公用经费5.4万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

没有扶贫项目绩效

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计 88.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.3 万元， 2018年结转收入78.1 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 10.2万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。（2）2019年度本部门预算支出共计 88.3万元，其中一般公共预算拨款支出 88.3万元， 2018年结转支出 78.1 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 10.2万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 88.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.3 万元， 2018年结转收入 78.1 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 10.2 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 88.3万元，其中一般公共预算拨款支出 88.3 万元， 2018年结转支出 78.1 万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 10.2 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年府谷县计划生育协会一般公共预算支出 88.3万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加10.2万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2010101）88.3万元，较上年部门预算收入增加10.2万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出48.10万元；商品和服务支出20.4万元；对个人和家庭的补助19.7万元。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年机关工资福利支出67.8万元；机关和商品服务支出20.4万元。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计1.4 万元，较上年减少0.1万元（7 %），原因是我单位严格按照县委、县政府关于三公经费有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少） 0 万元，原因是2018年和2019年，本部门无因公出国；公务接待 0.4万元，较上年减少0.1万元（ 25%），原因是我单位严格按照县委、县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。公务用车购置 0 万元，较上年增加 0万元（0 %），原因是严格按照县委、县政府节能减排政策和公务用车制度改革政策；公务用车维护 1万元（租车费），较上年无增加，原因是单位业务需要。

2、2019年度会议费共计 0万元，较2018年培训预算经费（增减）0 %，我单位将严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0 万元，较2018年培训预算经费（增减）0 %，力争缩减各项培训经费。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 5万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。较上年增加 1万元，原因是单位人员增加，物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 0 万元、服务类 0万元、工程类 0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县计划生育协会综合预算公开报表