一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2、加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量。

3、做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4、围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用。

5、协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作。

6、指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8、负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作。

9、指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

主要任务是：按照党的十九大提出的“全面做好离退休干部工作”的要求，以省、市老干部工作会议精神为动力，以落实老干部的“两项待遇”为重点，坚持“人性化服务、亲情化管理”，强化服务标准，努力实践“让党委放心、让老干部满意”的工作标准，促进老干部队伍和谐稳定和老干部工作科学发展的新型服务管理模式。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制42人，其中行政编制9人、 事业编制33人；实有人员46人（停薪留职1人），其中行政 9人、事业37 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，2019年财政未预算1万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

无

七、扶贫项目绩效目标说明

无扶贫项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

（2）2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

（2）2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度本部门预算收入共计949.75万元，其中一般公共预算拨款收入949.75万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入8万元。2019年本部门预算收入较上年增加180.9万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达，老年大学办学规模扩大，新调入8名人员。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出662.4万元，较上年增加；商品和服务支出40.48万元，较上年增长；对个人和家庭的补助支出62.7万元，较上年减少。下降原因是我单位严格按照县委县政府有关规定，进一步规范缩减“三公经费”以及部分离休老干部去世，新增1名退休人员等。商品和服务支出增长原因新调入8名工作人员及老年大学规模不断扩大。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算支出情况

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支情况

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、“三公”经费预算5.8万元（局机关），其中公务接待1.3万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2018年“三公”预算经费减少 ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元（局机关），较2018年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0万元（局机关）。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费307.5万元。其中，老年大学运行经费100万元，老干局行政运行30万元，活动中心运行经费177.5万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年部门预算公开报表