一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

机构设置

镇机关设置六个内室机构：（一）党政办公室（挂财政所牌子）、（二）人大主席团办公室、（三）经济发展（市场监管）办公室、（四）社会管理办公室（挂民政工作站牌子）、（五）维护稳定办公室（挂司法所牌子）、（六）宣传科教文卫办公室。同时老高川镇下设3个事业机构，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，是改革开放再出发之年，也是“十三五”府谷构建多元产业体系发力之年。做好今年的政府工作，意义重大，任务艰巨。

今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，践行“五个扎实”，加快追赶超越，按照县委、县政府的安排部署要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、补短板、惠民生、防风险各项工作，奋力谱写新时代老高川高质量发展新篇章，为全面建成小康社会打下决定性基础，促进经济社会持续健康发展，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

今年经济社会发展主要预期目标是：全镇社会生产总值279亿元，同比增长9%；全社会固定资产投资15.3亿元，同比增长2%；实现农民人均纯收入25700元，增长8%；人口自然增长率控制在7.5‰；万元GDP能耗下降4%。社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。

围绕上述目标，突出抓好六个方面工作。

（一）聚焦转型升级，加快推进工业高质量发展

（二）聚焦提质增效，加快推进第三产业发展

（三）聚焦现代农业，加快推进乡村振兴战略

（四）聚焦基础设施，加快推动城乡融合发展

（五）聚焦美好向往，加快推进民生改善事业

（六）聚焦攻坚克难，加快推进精准扶贫事业

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级机关预算。为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。2019年下属事业单位工资福利合计3654684元，2018年为3318765元。较2018年增加335919，原因是人员的变动和工资的调整。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制27人、事业编制27人；实有人员46人，其中行政18人、事业28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位纳入固定资产账面的设备1640台，价值331万元，其中通用设备230台，价值110元，专用设备100台，价值74.8万元。单价1万元以上的设备100项（垃圾箱占很大比例），其中计算机网络设备7项，价值19.9万元。办公场所占用4000平方米，价值1611.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款784万元，本次年初预算只下达人员经费654万元和公用经费130万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

在能力建设方面，通过农村实用技术的培训，提高35户贫困户的生产技术，在产业扶贫方面，通过种植、养殖业的发展，带动14户贫困户增收175500元。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计784万元，其中一般公共预算拨款收入784万元，没有政府性基金拨款，2018年结转收入854万元。2019年本部门预算收入较上年增加38万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计784万元，其中一般公共预算拨款支出784万元，没有政府性基金拨款支出，2018年结转支出854万元。2019年本部门预算支出较上年增加38万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计784万元，其中一般公共预算拨款收入784万元，没有政府性基金拨款收入，2018年结转收入854万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加38万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计784万元，其中一般公共预算拨款支出784万元，没有政府性基金拨款支出，2018年结转支出854万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 38万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

1、2018年府谷县老高川镇人民政府一般公公共预算支出784万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入上升 5%,原因是2019年项目经费与部门预算一起下达及由于预算方法和预算项目有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行2018年784万元，较上年上升 5%，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达及由于预算方法和预算项目有所调整。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出365.5万元，较上年增加10.1%，由于预算方法和预算项目有所调整；商品和服务支出100.7万元，较上年减少 13.4%，由于预算方法和预算项目有所调整；对个人和家庭的补助支出32.3万元，较上年减少78.6%，由于预算方法和预算项目有所调整。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年工资福利支出331.9万元，商品和服务支出116.3万元，对个人和家庭的补助支出151.2万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、“三公”经费预算4万元，其中公务用车购置及运行维护费4万元，与2017年“三公”预算经费相同 ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元。

3、部门培训经费预算0万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计45万元，主要用于政府日常开支，较上年增加6万元，经济发展及社会保障的需求。其中行政单位6个，运行经费30万元，占机关运行经费67%；事业单位3个，运行经费15万元，占机关运行经费33%。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共45万元，其中货物类15万元、服务类10万元、工程类20万元。

2019年本部门有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县老高川镇人民政府综合预算公开报表