一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编制创建工作的发展规划，下达创建工作任务书，并对创建工作任务的完成情况进行综合考评奖惩。

3、制定有关项目的管理办法和创建资金的使用办法，并参与经费的管理和工程项目的评估、验收。

4、完成上级部门交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我办在巩固已有创建成果的基础上寻求新的突破，将全国文明城市、省级生态园林县城及省级节水型县城创建工作不断深入推进，迎接国卫复审，着力提升全县城市综合管理水平，主要工作安排如下：

一、加强创建工作保障机制。

二、创建工作重点

（一）深入宣传，强力造势。

1、加大公益广告宣传力度

2、全民动员，常态发展。

3、强化各项创建工作提质的动态宣传。

4、拓宽创建宣传渠道，进一步扩大覆盖面。

（二）加强创建资料收集，规范档案。

（三）突出重点，集中整治，深入推进创建活动。

1、进一步加大综合治理公共环境的提质力度

2、深入推进未成年人思想道德建设。

3、深入推进学雷锋志愿服务

4、深入推进“道德讲堂”建设活动。

5、深入开展移风易俗活动，倡导树立社会新风。

6、推进倡导文明交通行为。

7、大力提升公民文明旅游素质。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算（2019年下属事业单位和2018年相比无变化）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 11人，事业编制 11人；实有人员 33人、事业 20人、公益性岗位5人、见习人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属事业单位纳入固定资产账面的设备184 台，价值42.3 万元，其中通用设备 43台，价值22.9 万元，办公家具141台，价值 19.4万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款3208.6 万元，本次年初预算只下达工资福利支出138.6万元、对个人和家庭补助支出11.3万元、住房公积金财政配套16.1万元，养老统筹职业年金财政配套29.3万元、公用经费13.3 万元、创文项目经费3000万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、扶贫项目绩效目标说明

本单位未涉及扶贫项目

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计3208.6 万元，其中一般公共预算拨款收入3208.6 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年增加 3068万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计3208.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3208.6 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2018年结转支出 0 万元。2019年本部门预算支出较上年增加 3068 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

（1）2019年度本部门财政拨款收入共计3208.6 万元，其中一般公共预算拨款收入3208.6 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加 3068 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计3208.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3208.6 万元，政府性基金拨款支出0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加 3068 万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款3208.6 万元，本次年初预算下达工资福利支出138.6万元、对个人和家庭补助支出11.3万元、住房公积金财政配套16.1万元，养老统筹职业年金财政配套29.3万元、公用经费13.3 万元、创文项目经费3000万元，

2、支出按功能科目分类的明细情况。

其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）3208.6万元。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款3208.6 万元，本次年初预算下达工资福利支出138.6万元、对个人和家庭补助支出11.3万元、住房公积金财政配套16.1万元，养老统筹职业年金财政配套29.3万元、公用经费13.3 万元、创文项目经费3000万元，

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

无

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计 0 万元，较上年增加 0万元（0 %），我单位严格按照县委县政府关于三公经费有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。其中因公出国 0 万元，较上年增加（或减少） 0 万元（ 0 %），原因是2018年和2019年，本部门无因公出国事项；公务接待 0 万元，较上年增加 万0元（0 %），我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。；公务用车购置 0万元，较上年增加 0万元（ 0%），由于事业单位车改我单位已取消公务用车；公务用车维护 0万元，较上年增加 0万元（ %），由于事业单位车改我单位已取消公务用。

2、2019年度会议费共计0 万元，较上年增加 0 万元，我单位严格按照县委县政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

3、2019年度培训费共计 0万元，较上年增加 0 万元，我单位严格按照县委县政府关于培训费有关规定，进一步规范培训费的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费 0 万元。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年创建办综合预算公开报表