一、部门主要职责及机构设置

商贸办属发改局下属事业单位，财务独立核算。部门主要职责如下：

（一）、引导并促进我县市场体系及商贸流通网络的建设，监测分析市场运行和商品供求状况。

（二）、负责全县商业服务业的行业管理，牵头实施电子商务进农村综合示范项目、政府放心早餐工程等。

（三）、负责全县成品油零售、典当行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营者备案登记。

（四）、指导并促进我县对外贸易的发展。

（五）、促进消费，提升社会消费品零售总额和增长水平。

（六）、负责开展全县商务综合执法工作。

（七）、促进我县商贸领域行业协会的发展。

（八）、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、认真贯彻落实县委、县政府关于追赶超越行动计划工作部署，扎实推进农业科技产业园、新区地下商城、郭家湾物流中心等项目建设，努力完成年度目标责任考核指标。

（二）、 不断完善农村电商服务体系建设，积极培育电子商务产业发展链条，优化电子商务发展环境，推动我县电子商务工作再上新台阶。

（三）、由县商贸办主导，在西安市设立府谷特色农产品展销中心，由县供销社负责运行。展销中心将集府谷特色农产品在西安的体验、销售、展示、推介、仓储、配送、信息交流等功能于一体，推动府谷农特产品上行，着力解决优质农产品滞销问题，帮助农民增收，助力精准脱贫。

（四）、积极引导全县商贸流通企业规范交易行为，加强对成品油零售经营、典当、酒类流通、“放心早餐”、再生资源回收、二手车流通等行业的监督管理。

（五）、 按照省商务厅安排部署，认真组织开展双随机抽查、打击侵权假冒、加油站环保治理改造等工作。

（六）、以落实全省商务系统安全生产工作责任制为主线，突出抓好商贸流通领域安全隐患排查整治，夯实目标责任，有效防范和坚决遏制重特大安全生产事故。

（七）、 引导和教育机关全体干部不断强化群众观念，增强服务意识，全方位提高商务工作水平。

（八）、认真完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1 个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制0 人、事业编制 21人；实有人员 44人（包括事业人员19人，公益性岗位9人，退休人员16人），其中行政 0 人、事业 35人（包括事业人员19人，退休人员16人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属事业单位共有车辆1 辆，价值16.56 万元，纳入固定资产账面的设备160 台，价值 157.68万元，其中通用设备159 台，价值132.12万元，专用设备1 台，价值 9万元。2019年没有财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款308.33 万元，本次年初预算只下达人员经费 200.69万元和公用经费 12.64万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、扶贫项目绩效目标说明

2019年，本部门没有扶贫项目资金。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计308.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.33 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门预算收入较上年减少 1966.48万元，原因是2019年项目经费较上年减少。

（2）2019年度本部门预算支出共计 308.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.33 万元，政府性基金拨款支出 0万元，2018年结转支出0 万元。2019年本部门预算支出较上年减少1966.48 万元，原因是2019年项目经费较上年减少.

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计 308.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.33万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2018年结转收入 0 万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少1966.48 万元，原因是2019年项目经费较上年减少。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计 308.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.33 万元，政府性基金拨款支出0 万元，2018年结转支出 0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少 1966.48 万元，原因是2019年项目经费较上年减少。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2019年度本部门财政拨款预算收入308.33万元，支出308.33万元，全年无结余。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

事业运行（2160250）308.33万元，较上年减少86 %，由于减少了项目经费支出。

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

2019年工资福利支出178.75万元，较上年增加68 %，由2018年工资调整所得；商品和服务支出12.64万元，较上年减少23 %，由于公用经费核减；对个人和家庭的补助支出21.94 万元，较上年减少86 %，由于退休人员待遇移交至机关养老中心。

4、按照政府预算支出经济分类

2019年工资福利支出178.75万元，较上年增加68 %，由2018年工资调整所得；商品和服务支出12.64万元，较上年减少23 %，由于公用经费核减；对个人和家庭的补助支出21.94 万元，较上年减少86 %，由于退休人员待遇移交至机关养老中心。

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2018年本部门无资金结转。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无专门的国有资本经营预算拔款收入。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2019本部门年度三公经费支出共计0 万元，原因是政府实行车改制度，公务车辆已回收。我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、2019年度部门会议费经费预算 0万元，较2018年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费稳中有降。

3、2019年度部门培训经费预算 0 万元，较2018年培训预算经费相同，力争缩减各项培训经费。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度，本部门机关运行经费共计 12.64万元，主要用于日常办公支出，较上年减少 3.96万元，原因是公用经费核减。其中行政单位 0 个，运行经费 0 万元，占机关运行经费 0 %；事业单位 1个，运行经费 12.64万元，占机关运行经费 100 %；参公单位 0 个，运行经费 0万元，占机关运行经费 0 %。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共 0 万元，其中货物类 万元、服务类 万元、工程类 万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年府谷县商贸办公室综合预算公开报表