一、部门主要职责及机构设置

为领导决策提供服务。收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部刊物《府谷调研》；完成县委办上级部门交办的其他工作。机构编制数1个。

二、2019年年度部门工作任务

我室将围绕县委全委会议精神和“两会”精神，就全局性、普遍性、代表性的问题开展调研。

1. 调研全县教育工作取得成效、存在问题和改进措施

2. 调研保护和发展府谷民营经济

3. 调研煤炭产业健康发展

4. 调研县城环保工作

5. 调研农业农村工作

三、部门预算单位构成

2019年部门预算和2018年相比没变化。只有研究室一个部门预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 5人，其中行政编制 2人、事业编制 3人；实有人员6 人，其中行政 2人、事业 3人。(必须有图标说明)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）7.8165万元，经清查盘点后，资产总计实有数7.8165万元。负债总计账面数0万元,较上年增长0.00%。净资产总计账面数7.8165万元。

（一）分析资产总量、分布、构成、变动情况。

1.按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产万元，7.8165占100%。

2.资产构成情况。流动资产0万元，固定资产7.8165万元。

3.固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值7.8165万元，累计折旧0万元，净值7.8165万元。

（二）分析本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。1.资产配置情况

我单位新增固定资产1.7685万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备1.

7685万元，占100%。我单位无新增无形资产。

2.资产使用情况

（1）资产使用情况。按照使用情况，我单位使用固定资产总计7.8167万元，其中自用7.8165万元；闲置0万元；其他0万元。

（2）出租出借情况。我单位无出租出借资产。

（3）对外投资情况。我单位无对外投资出资资产账面情况。

3.资产购置情况

我单位购置资产总额1.7685合计万元。

六、部门预算绩效目标说明

本单位能利用预算正常履行职能职责。

七、扶贫项目绩效目标说明

不涉及扶贫项目。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019年度本部门预算收入共计59.4264万元，其中一般公共预算拨款收入59.4264 万元。2019年本部门预算收入较上年增加6.9764万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门预算支出共计59.4264万元，其中一般公共预算拨款支出59.4264万元。2019年本部门预算支出较上年增加6.9764万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度本部门财政拨款收入共计59.4264万元，其中一般公共预算拨款收入59.4264万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.9764万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（2）2019年度本部门财政拨款支出共计59.4264万元，其中一般公共预算拨款支出59.4264万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.9764万元，原因是2019年项目经费与部门预算一起下达。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

工资较上年增加6.9764万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

工资较上年增加6.9764万元

3、支出按部门预算经济科目分类的明细情况。

4、按照政府预算支出经济分类

5、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。无

（四）政府性基金预算支出情况。无

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门没有2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

附件：2019年中共府谷县委研究室综合预算公开报表