一、单位主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、 结合党的“三严三实”教育实践活动，强化队伍建设，转变工作作风，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

3、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

4、承办各上级部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年经济社会发展主要预期目标是：完成工业总产值35亿元，完成固定资产投资15亿元，农民可支配收入突破10000元，完成市、县下达的各项目标任务，社会各项事业更加协调发展，人民群众生活更加幸福安康。

实现今年发展目标，我们将突出抓好以下五个方面工作：

(一)以工业经济和重点项目建设为抓手，不断增强发展后劲

牢固树立“店小二”式的招商服务理念，增强服务意识，全力帮助企业解决发展中面临的困难和问题，及时有效化解村矿纠纷、村企矛盾，为企业发展和项目建设创造最优的投资环境。实践证明，哪个地方的项目多，哪个地方的发展潜力就大，发展活力就强。可以说，没有项目就没有发展。今年我们要积极协调市、县有关方面，推动北京京能田家寨风电项目一期并网发电，二期建成投产，三期开工建设；争取府谷至武汉±800KV特高压田家寨换流站项目开工建设；加快推进冯红铁路专用线田家寨段及田家寨煤炭集运站项目尽早开工建设，同时做好征地等工作；继续做好国电750KVⅡ回线路、地电110KV线路、大石公路二期田家寨段建设项目的协调保障工作。积极引进生态光伏发电项目，推动王沙峁石英砂矿的开发建设。严格落实重大项目包抓责任制，全力做好项目全程跟踪对接服务，重拳打击各类阻工扰工行为，为项目建设提供良好环境，不断增强全镇的发展后劲，提升镇域综合实力。

(二)以乡村振兴战略为引领，全面加强农业农村工作

1.全面启动“三变”改革和美丽乡村建设。按照“向上争取、财政配套、社会筹资”的思路，我们要积极引导群众参与“三变”改革和美丽乡村建设，今年要将李岔村建成全镇“三变”改革示范村，以点带面稳步推进，确保完成李岔、张圪崂、刘家畔三个行政村的农村产权制度改革任务，继续推进和完善李岔、兴旺庄、刘家畔三个村的美丽乡村建设，创造性解决贫困群众长远脱贫致富问题。

2.发展特色种植业。通过前期调研论证，今年我们要在培育特色种植业上做文章，力争打造千亩谷子和千亩中药材种植基地。争取在张圪崂、李岔、刘沙洼一线集中连片种植谷子1000亩，争取在李岔、刘家畔村建成1000亩集中连片黄芩种植示范基地，指导管理好500亩黄芩分散种植，年前镇政府统一采购了1250斤黄芩籽种，已免费发放到92户建档立卡贫困户手中，镇村两级要督促指导好种植，确保100%种植到位。支持成立中药材种植专业合作社，对农民种植、管理提供技术服务，对农民产出的中药材统购统销，保障农民稳定增收。

3.不断改善基础条件。利用三年时间完成未通水泥路的28个村民小组水泥路建设任务，年内至少完成杨崖尧、寨山等10个村民小组通村水泥路建设任务；建成刘崖尧至万家墩5.5公里、寨山至武家庄边家寨6.8公里旅游专线道路路面工程。争取实施水口、王岳家庄等6个村民小组的人畜饮水提升改造工程。继续推进小城镇基础设施建设，完善小城镇综合服务功能。每月逢五设立集市，鼓励周边商户和群众参加集市，进行物资交流，扩大人口聚集效应，以此聚集人气，带动小城镇的发展，全面提升小城镇的管理服务水平。

4.培育乡村旅游文化产业。继续推进高寒岭人文森林公园建设，不断完善高寒岭景区服务设施和服务水平，新建游客服务中心和景区停车场，拓宽改造景区道路，打造2条主景区到沟底的观景线路，启动4A级景区创建工作，着力提升“吃住行、游购娱”要素供给。全力配合省考古队4月底前入驻寨山开展考古挖掘工作，规划寨山史前石城遗址文化公园，争取成立寨山石城遗址管理所，保障考古发掘、公园建设、对外推介等工作，让旅游文化产业尽快成为田家寨发展新的经济增长点。

5.加强生态建设。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，扎实推进生态文明建设，配合水务局实施好高寒岭水土保持示范项目，在耕地上种植山地苹果、海红果、白皮酥梨1300亩，荒山荒坡造林绿化5000亩。稳步开展农村人居环境整治行动，推进“厕所革命”。切实做好森林防火、林木管护、封山禁牧工作，严厉打击羊子散牧行为，巩固扩大生态保护建设成果。

(三) 坚持以人民为中心的发展思想，统筹推进社会各项事业发展

1.坚决打赢脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，持续强化就业、产业、生态、教育、金融等多项精准扶贫措施，将扶贫与扶智、扶志相结合，形成外部多元扶贫与内部自我脱贫的良性互动，确保15户39人稳定脱贫。

一是强化扶贫责任落实。建立党委主责、政府主抓、干部主帮和镇领导包村、帮扶责任人包户、党员干部包人的“三主三包”责任制，进一步夯实扶贫责任。二是激发内生动力。加强政策宣传，让干部掌握政策，让群众知晓政策。强化贫困群众主体意识，增强脱贫信心，从根本上转变贫困群众“等靠要”观念。挖掘和表彰一批在脱贫攻坚方面表现突出的先进集体、个人和贫困家庭，传递正能量，激发贫困群众自力更生、勤劳致富的内生动力。三是坚持考核问效，每季度对各村扶贫成效进行考核并通报，随时掌握情况，发现问题及时反馈、督促整改，形成问题倒逼解决机制。村支书和村主任要集中精力抓好精准扶贫脱贫工作，村干部报酬要和脱贫攻坚成效全面挂钩，考核结果作为兑现村干部工资和评优的重要依据。

2. 高度重视文化、教育、卫计工作。继续落实适龄儿童到田家寨学校就读鼓励扶持政策，开拓生源渠道，扩大办学规模，全力扭转生源逐年减少的局面。多方争取解决卫生院医疗设备和医务人员短缺的问题，支持卫生院聘用处方医生，提高卫生院的医疗服务能力和水平；全面实施两孩政策，提升优质服务水平，促进人口均衡化发展。加快完善镇综合文化站和村级文化活动室建设，建成镇图书阅览室，积极开展丰富多彩的文化活动，筹备举办首届高寒岭牡丹节，扩大高寒岭的知名度和影响力。

3. 切实提高社会保障水平。健全困难群众社会保障机制，突出抓好低保、五保、残疾人等困难群众的基本生活，做好扶危、助残、济困工作，切实解决弱势群众的生产生活困难。扩大新型农村社会养老保险、合作医疗保险覆盖面，做好社保卡发放工作。抓好农村危房改造，保障群众住房安全。

4.加大环境保护力度。深入推行“河长制”，做好石马川河道的巡查，使河道治理和水环境保护工作成为常态。狠抓煤粉尘治理和农村环境综合治理，加快建设集镇垃圾污水处理体系，力争建成省级生态镇。

5.高质量完成村“两委”换届选举工作。各村要高度重视村级党组织领导班子和第十次村民委员会换届选举工作，按照县委和镇党委部署要求，严格规范程序，严肃纪律要求，确保选出的村“两委”班子成员政治过硬、对党忠诚；心系群众，办事公道；廉洁自律，作风正派；为推动发展，实施乡村振兴战略提供坚强组织保证。

(四)以促进和谐稳定为目标，加强和创新社会治理

1.坚守安全生产底线。安全生产是人命关天的大事，是不能逾越发展的“红线”，安全生产这根弦时刻不能放松。我们要全面落实《安全生产法》，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责；坚持问题导向，抓住防范遏制重特大事故这条主线，突出抓好煤矿、道路交通、建筑工地等重点领域的安全管理和隐患排查整治活动，不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患，实现安全问题动态清零，坚决遏制安全事故的发生。

2.深入开展平安创建活动。健全完善镇村社会治安防控体系，发动群众积极参与平安建设，形成大家齐抓共管、共建平安的良好局面。在全镇范围内深入开展扫黑除恶、肃清黄赌毒等专项斗争，保障社会安定有序。加强食品药品监管，保障群众舌尖上的安全。继续实施“七五”普法，加强对群众的普法教育、安全教育，全面提高群众法治观念和尊法守法用法意识，构筑起“平安田家寨”的群众防线，争取建成省级平安镇。

3.认真做好信访维稳工作。强化信访责任落实，注重提前防控和排查疏导，努力将各类矛盾纠纷化解在村，消除在萌芽状态。全面推行领导包案、定期接访制度，拓宽群众信访渠道，有效化解信访积案。严厉打击无理取闹、煽风点火、无理缠访等违法行为，要盯紧重点人群，灵通信息，强化稳控，做好维稳工作，确保全镇稳定发展。

(五)以人民满意为标准，全面加强政府自身建设

新时代新任务对政府工作提出新的更高的要求。我们将牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持把从严治党落实到从严治政之中，认真履职，踏实干事，不断提升政府的公信力和执行力，努力建设人民满意的服务型政府。

1.坚守原则，依法行政。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决维护镇党委权威，始终把政府工作置于党委领导之下，确保形成思想同心、目标同向、行动同步的良好局面。自觉接受人大代表监督，坚持依法行政，严格按照法定权限和法定程序行使权力，提高决策的科学化民主化水平。深化政府信息公开，通过“阳光村务平台”和县政府网站全面进行村务、政务公开，让政府行为在阳光下运行，保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

2.转变作风，精准服务。加强政府班子建设，努力提高解决问题，促进发展的本领，下大力气解决少数干部在岗不作为、履职不担当等问题，坚决纠正镇村干部在新常态下存在的慵懒散等不良作风。深化“放管服”改革，科学规划镇便民服务中心和村便民服务点建设，努力打通服务群众“最后一公里”。要用好“三项机制”，传导压力、激发动力，在全镇大兴马上就办、时不我待、只争朝夕的落实之风，营造同心同向，众志成城的干事创业氛围，努力锻造一支能干事、会干事、干成事的镇村干部队伍，确保各项安排落地生根。

3.遵章守纪，廉洁从政。认真落实党风廉政建设责任制，始终把规矩和纪律挺在前面。要牢固树立拒腐防变的思想防线，努力形成遵规守纪的政治自觉，时刻保持头脑清醒、立场坚定，任何时候都要守住底线、不踩红线、不碰高压线，做政治上的明白人。要牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，确保三公经费只减不增，把有限的资金用在民生改善上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，均为全额预算单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值27.2万元，纳入固定资产账面的设备149台，价值64.33万元，其中通用设备147台，价值63.66元，专用设备2台，价值0.67万元。单价万元以上的设备1项，其中计算机网络设备1项，价值1.39万元，其它网络设备0项，价值0万元。办公场所占用6483平方米，价值1173万元，2018年财政未预算5万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款694.19万元，本次年初预算只下达人员经费276.31万元和公用经费122.7万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年田家寨镇人民政府部门预算收入694.19万元,较上年部门预算收入下降30%，由于财政预算项目资金减少，预算村级运转经费减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年田家寨镇人民政府部门预算收入694.19万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降30%，由于财政预算项目资金减少，预算村级运转经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年田家寨镇人民政府一般公公共预算支出694.19万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降30%,由于财政预算项目资金减少，预算村级运转经费减少。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2010301) 694.19万元，较上年下降30%，由于财政预算项目资金减少，预算村级运转经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出276.31万元，较上年增长9.2%，由于预算人员工资待遇提高；商品和服务支出122.7万元，较上年减少23%，由于厉行节约；对个人和家庭的补助支出 92.91万元，较上年增加0.3%，由于退休人员养老金提高。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算6.32万元(局机关)，其中公务接待2.32万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有变化，较2017年“三公”预算经费(减)3.9% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算2.36万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费基本相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费122.7万元，较上年(减)23%，因单位节省开支，力争经费稳中有降。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：田家寨镇人民政府2018年预算公开报表