一、单位的主要职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，进一步解放思想和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

今年，政府工作的主要预期目标是：实现地区生产总值12.04亿元,增长8%；完成固定资产投资亿7.35元，增长10%；农民人均纯收入达到11990元，增长10%。

二、清水镇人民政府2018年工作任务

(一)大力振兴实体经济，着力推进辖区企业转型升级

力促工业经济企稳向好。牢牢把握全县经济回暖大趋势，及时掌握重点行业运行态势、重点企业经营状况、重点产品营销变化。密切政企互动沟通，积极对接清水川电厂、新元洁能等载能发电企业，支持和引导万嘉恒泰等12家洗选煤企业拓展产品销路，释放洗选煤企业的最大产能。针对辖区其他企业，要突出分类指导、分业施策，搞好产销衔接，积极探索“互联网+工业产品”营销模式，努力实现资源优势、行业优势向市场优势转化。

加强对企业的保驾护航。贯彻落实领导干部包抓企业的工作机制，持续改善投资环境，变被动服务为主动作为，全力做好项目全程跟踪对接服务，加大村企和谐建设力度，重拳打击各类阻工扰工行为,为企业项目建设提供良好的环境。

持续加大招商引资力度。牢固树立“店小二”式招商服务理念，推动招商引资工作由重引进向重落地转变、由拼政策向比服务转变、由广泛招商向精准招商转变。按照“开放引进、借力转型、服务提质”的思路，引进一批技术先进、前景看好、低碳环保的大项目、好项目。想方设法推动镁业集团镁节能多联产项目复工复产，力争盘活企业优质资产。做好环境保障工作，确保科信化工低温煤焦油加氢一期建成投产，全力推进温家峁农业腐殖酸项目、愚圣洗选煤煤泥烘干项目、国富华贸村加油(汽)站项目的建设进程，力促伟创立20万吨型焦项目、清川光伏100MW能源项目、中荣100MW风能发电项目、厦门600MW风力发电项目在年内落地建设。

(二)优化产业结构,着力提升镇域经济发展内生动力。

积极调整产业结构。继续按照“东工业、西农业、集镇中心商贸业、公路沿线服务业”的布局，盘活存量资产和增量，稳步发展新业态农业、快速发展新型工业、大力发展现代服务业，走多元化发展路子，加速形成以工补农、促农、促商的产业发展格局。按照“宜工则工、宜农则农、宜商则商、宜游则游”的产业发展思路，结合“三变改革”工作进程，重点打造小字、墩墕、元峁、清水、白家园则等村的乡村振兴战略实施示范村；依托工业园区，全力发展温家峁、石山则、白家园则等3个项目承载村的配套产业和三产项目；立足区域优势，全力打造温家峁村东部区域商贸物流中心。

实施乡村振兴战略。坚定不移走品牌农业发展道路,狠抓农产品质量安全监管、标准化基地建设和品牌培育,做好清泉粮液、绿美小杂粮以及“赵寨牛肉”等地标产品的宣传推广。统筹推进“三变”改革和美丽乡村建设工作,力促11个行政村“三变”改革分类推进，全面铺开，确保小字、沙庄、墩墕已注册的经济合作社发展壮大严格落实耕地保护制度,认真开展第三次全国土地调查工作。强化农业生产能力和农村基础建设，全力推进上甘沟、下元峁2个村110户395人的移民易地搬迁工程，做好库坝除险加固、土地开发整理、小流域综治理等工作,力争打造更加优良的农业发展环境，为农村吸引投资、带来活力、聚集人气。

培育新的经济增长极。支持特色农业发展，加快枣林峁中庸农业产业园建设进度，力争尽快形成“公司+基地+农业新业态”农业产业链；加强项目跟踪监管，力促墩墕金利食品和哲田食品2处农产品深加工项目年内建成投产，推动农业新业态发展。以全市沿黄经济带建设为契机，充分挖掘清水丰富的旅游文化资源，高起点配置和规划乡村旅游特色产业链，精心打造充满乡土风情的旅游文化景点。力争清水古营堡及古镇、赵寨红色革命基地(赵希贤、赵博、习仲恺)故居、转角楼明长城“三大”文物修复配套工程，着力提升旅游景点“吃住行、游购娱”要素供给,讲好清水的故事,展现“醉美清水”，全力打造以赵寨、枣林峁、清水村、青春峁、白家园则等5个村为主线的文化旅游精品项目，让农业新业态和全域旅游产业尽快成为镇域经济转型发展的新支撑。

(三) 持续发力补齐发展短板,切实提升镇域综合承载能力。

持续改善基础条件。加大通自然村道路建设力度，争取完成工业园区河提至付崖尧、柏树圪垯至南坪、青墩路至漫塔等20条累计38.3公里的自然村道路硬化任务。实施青春峁2.3公里田间道路建设工程。配合完成魏哈公路升等改造工程。加快沙泉沟、甘沟、店墕沟、红沟则、小字沟5座病险库坝的加固维修，确保安全度汛。力争小字、温家峁、赵寨、转角楼、徐庄等5个村的老年幸福院建成投用。多方争取资金争取实施集镇供水工程；积极对接惠泉水务公司，力争年内解决沿线5个村、2000余人的安全饮水问题，让清水更加宜居宜业。

打好污染防治攻坚战。围绕“省级生态镇”创建目标，制定出台《清水镇农村人居环境整治三年行动方案》，结合全镇美丽乡村建设、脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、农村危房改造等农村工作，集中利用三年时间，下大力气整治全镇存在的垃圾污水、厕所粪污、村容村貌等突出问题，实现全镇农村人居环境整洁有序。认真贯彻落实新修订的《水污染防法》,深入推行“河长制”,加强清水川河道综合整治工作,引导和督促工矿企业加快设备改造,提高工业废弃物的综合利用率。加大大气污染防治监管力度,狠抓减煤、抑尘、治源、禁燃等薄弱环节。强化农业面源污染治理,搞好集中连片综合整治和生态创建工作，利用一年时间力争建成2-3个生态建设样板村，为清水打造绿水青山的亮丽名片。

(四)深入推进民生建设，进一步增强群众的获得感、幸福感。

高度重视脱贫攻坚。持续把脱贫攻坚作为头等大事和第一号民生工程。注重普惠政策和特殊政策的融合，持续强化道路、就业、生态、水利、金融等多项精准扶贫措施，确保4户12人贫困人口稳定脱贫。发挥好小字村全县脱贫样板村示范作用。积极争取扶贫专项资金，全力实施好小字村光伏扶贫村级电站项目。发挥好“三变改革”的带动作用。争取所有贫困户全部以股民身份进入经济合作社，提高贫困人口的股份占比，确保贫困人口参与保底分红。突出抓好产业扶贫工作，激发脱贫内生动力，将扶贫与扶智、扶志相结合,形成外部多元扶贫与内部自我脱贫的良性互动,让贫困人口真脱贫不返贫、增收能持续。

全面发展社会事业。持续巩固“省级教育强镇”成果，坚持教育优先，强化教育内涵建设，推进义务教育均衡发展。提高公共卫生建设水平，镇政府将继续出资补贴中心卫生院住院患者110元/人·次的起付费用。力争集镇中心卫生院于6月前投入使用。实施好全面二孩政策，强化计生服务水平。深入挖掘特色文化内涵,全力打造“有凤来仪·醉美清水”地域文化品牌。

清水镇海则庙便民服务中心2018年工作任务

今年的主要预期目标：完成固定资产投资1.72亿元，增长7%，实现农民人均纯收入11836元，增长12%，力争年度目标责任考核挤进优秀行列。

(一)实施十大民生工程，努力实现追赶超越。

一是实施石道瓦村地质灾害治理工程；二是积极推进农村土地经营权股份合作制改革，按照“党支部+合作社+三变改革+贫困户”模式，建成沙尧则村百亩花椒园，百亩有机葡萄园、高粱沟村百亩杏园、杨庄则百亩果园；三是依托沿黄经济带优势，建设沙尧则农产品销售中心，配套电商服务，建设20个农产品销售点，将海则庙的特色产品推向市场前沿；四是新修西峁至高王路，尖堡则至王家墕，贾家咀、下焉、刘家梁、淡寨5.9公里的通自然村水泥路，实现行政村、自然村水泥路全覆盖；五是积极完善农村“三级养老”工作体制，新建海则庙村幸福院，完善青阳焉幸福院基础设施；六是继续实施村容村貌改造工程，积极推进美丽乡村建设，完善西峁美丽乡村建设，实施高粱沟和沙尧则美丽乡村建设；七是维修加固青阳沟大坝，解决采空塌陷区王来家沟、官路焉、磁尧沟村饮水工程，解决孙崖尧下焉自然村的饮水问题，力争解决前焉、当村饮水问题，实施海则庙煤矿为石道瓦村供水工程；八是实施西峁、沙尧则、天桥则村640亩滴灌工程；九是完成贾家咀移民新村建设工程，力争完成贺家畔村移民搬迁工作；十是积极推进城乡环境综合治理，在寺畔村建成海则庙垃圾填埋场，并投入使用。

(二)实施乡村振兴战略，全面推动幸福海则庙建设。

加快三变改革步伐，统筹推进美丽乡村建设。2018年三变改革重点：沙尧则村积极推进农村土地经营权股份合作制改革，按照“党支部+合作社+三变改革+贫困户”模式，建成沙尧则村百亩花椒园，百亩有机葡萄园，以点带面，辐射带动花椒、葡萄种植在全村推广，建成沙尧则村农产品销售中心，配套20个农产品销售点及电商服务站；西峁村以省级美丽乡村建设为基础，继续完善基础实施建设，实施刘家峁村容村貌改造，建设原生态新农村。充分发挥党支部的带头引领作用，持续扩大小杂粮加工厂、油料专业合作社规模，鼓励贫困群众入股；尽快实施高粱沟美丽乡村建设，全面启动高粱沟村“三变改革”，按照“美丽乡村+合作社+种植大户+贫困户”模式，做好百亩大银杏合作社、百亩葡萄园合作社、百亩果园合作社等3个百亩特色农业品牌的打造，积极培育果业种植大户20户，结合“三帮三带”配套建设高粱沟村农产品销售驿站，合理规划土地经营权股份合作制改革，出让撂荒地150亩，用于建设移民新村建设，回填沟渠50亩，建设三产服务区，实现美丽乡村由“建设美丽”向“经营美丽”转变，走出美富共赢的新路子，努力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

开启智慧乡村按钮。智慧乡村是互联网+现代农业的重要内容，今年海则庙智慧平台与电信局达成协议，以西峁村为重点，辐射带动海则庙全域，平台规划有基层党建、阳光村务、精准扶贫、农技服务、农村电商等核心信息化板块，通过电子商务平台培育新型职业农民，将海则庙鹿产品、小杂粮、优质水果、海红果等特色农产品推向互联网进行市场化运作，实现线上线下的良好对接，为加快美丽乡村建设树立样板工程。

完善特色小镇建设。“特色小镇”是海则庙统筹城乡发展的重要抓手，是新时代引领新型城镇化的“特色担当”。紧紧围绕产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的要求，补齐短板，完善海则庙集镇建设，新建海则庙文化活动中心，安装太阳能垃圾箱，组合花箱，绿化、美化集贸广场，继续实施点亮工程，从海则庙至天桥则段安装太阳能路灯100盏。为助力特色小镇建设，迎合旅游发展新口味，我们将以地方特色为核心，以民俗文化、饮食文化、旅游文化等为主题，高标准、高起点编制海则庙全域旅游规划，打造黄河沿岸集人文景观、自然景观、特色产业于一体的多元化特色小镇。

大力推进移风易俗。通过道德大讲堂、陕北秧歌、陕北说书等方式，引导群众崇尚社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德；推动“府谷好人”评选活动，认真开展“五好家庭”、好媳妇、好婆婆等星级文明户评选活动，树立一批道德模范和先进典型，继续予以表彰奖励。发挥学校、家庭、社会三位一体的共同作用，加强留守儿童的思想道德教育，关爱留守儿童的健康成长。

(三)抓住沿黄经济带建设大机遇，全面发展特色旅游。

一是亮传统技艺，尝乡土美食。海则庙3件宝，砂锅、磨石、海红果，近年来随着经济发展，传统工艺逐渐被新的技艺所取代，传统瓷窑渐渐消亡。为传承砂锅技艺，重塑海则庙的砂锅文化，以海则庙砂锅文化，传统美食为重点，打造海则庙特色美食文化。二是栖农家山庄，享生态新村。今年力争升级改造桓浦梅花鹿休闲山庄，硬化、绿化、亮化、美化牧场内部及沿线地段；规划福泰牧业场区选址与建设，做好鹿产品的深加工与包装；对省级卫生村西峁行政村进行村容村貌改造，配齐配全相关设施，打造5-10个原生态农家小院。三是观文物古迹，赏黄河美景，依托海则庙传统庙宇文化，串联打造县级文物保护单位龙峰寺、云龙观、龙峰石刻文化；修复磁尧沟“张家大院”古院落，保护“清代私塾”遗址，再现北方“四合院”传统建筑精粹；利用桓浦福泰梅花鹿、骆驼、鸵鸟等特色养殖，发展旅游观光业；黄河晋陕大峡谷南北绵延百余米，与山西省河曲隔河相望，依托地理天险，规划打造晋陕大峡谷观景台，将“天桥八步宽、水寨寺当河”意境传承接力，再现沿黄沿岸的奇观异景。四是购农特产品，品百味乡情。打造沙尧则村百亩花椒园和百亩葡萄园，高粱沟百亩杏园、杨庄则百亩果园，同时力争年内规划天桥则村生态采摘园。

(四)打好精准脱贫攻坚战，全面实现全民早日脱贫。

脱贫攻坚是当前和今后一段时间最大的政治任务、最大的民生工程，早安排早部署，早行动早见效，所有的工作都要往前赶，谋划在先，抢占先机,力争赢得主动。目前，脱贫攻坚到了关键时刻，越到后面脱贫难度越大。今年要以“三变”改革为抓手，要坚持脱贫攻坚与乡村振兴有机结合，壮大集体经济，带动贫困户增收脱贫。今年要确保5户18人稳定脱贫。

着力保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为经济发展的终极目标，扎实做好优先发展教育事业、全面提高医疗水平、加强社会保障力度、提升卫计健康服务水平等各项民生事业，让人民群众在改革发展中享受到更多实惠。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1个为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： ……

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 79人，其中行政编制36人、事业编制 43人，实有人数79人，行政25人、事业54人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 2辆，价值25.48万元，纳入固定资产账面的设备2228台，价值967.6478万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1338.3160万元，本次年初预算只下达人员经费 774.9840万元和公用经费 264.7万元，村级经费298.6320万元。本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年清水镇预算收入1338.3160万元,较上年部门预算收入增长3%，由于预算方式改变

(二)财政拨款收支情况

2018年 清水镇预算收入 1338.3160万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增长3%,由于预算方式改变。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年清水镇一般公公共预算支出 1338.3160万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入增加3%,由于预算方法的调整。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2013601) 1338.3160万元，较上年增长3%，由于预算方法有所变动。

(2)其他政府办公及相关机构事务支付(2010399) 0 万元，较上年减少0 %，由于预算内未安排。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出538.42万元，较上年减少1%，由于人员增减变动原因；商品和服务支出264.7万元，较上年增长15%，由于预算方法调整；对个人和家庭的补助支出236.5565万元，较上年增加12%，由于预算方法的调整政策变动等原因。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算14.61万元，其中公务接待0.46万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有增加，较2017年“三公”预算经费减少(增减)8% ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、清水镇会议费经费预算5.2万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算0万元，较2017年培训预算经费减少(增减)100%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 264.7万元，较上年(增减)增加48%，因预算方法改变。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年清水镇预算公开报表