一、部门主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村(居)民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

二、2018年年度部门工作任务

(一)凝聚人气增强活力，促进特色产业发展

1、注重发展现代特色农业，2、夯实改善农业发展基础,3、加快发展第三产业。

(二)加快产业转型升级，提升经济发展质量和效益

1、大力提升煤矿现代化开采水平,2、切实增强资源就地转化能力,3、培育发展新型产业。

(三)完善基础设施建设，推动城乡统筹发展

1、积极推进路网建设,2、加快饮用水安全建设步伐,3、实施农网改造升级工程。

(四)推进新型城镇建设，实施乡村振兴战略

1、完善城镇基础设施建设,2、规范集镇管理,3、深化农村经营体制改革，4、继续推进美丽乡村建设,5、全面提升基层组织能力。

(五)加强生态文明建设，突出环境综合整治

1、做好村容村貌整治工作2、持续抓好企业污染治理，3、注重生态建设。

(六)巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制

把脱贫攻坚作为头等大事和第一号民生工程来抓，在完成2017年脱贫攻坚任务的基础上，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，巩固脱贫成果，建立脱贫致富的长效机制。

(七)着力保障改善民生，切实增强群众的获得感

1、优先发展教育事业，2、全面提高医疗水平，3、加强社会保障力度，4、推动树立文化自信。

(八)创新社会综合管理，促进社会和谐稳定

全力抓好安全生产工作，切实保障群众权益，构建平安老高川。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级机关预算。为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制54人，其中行政编制27人、事业编制27人；实有人员49人，其中行政19人、事业30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位纳入固定资产账面的设备1634台，价值320万元，其中通用设备228台，价值104元，专用设备98台，价值72.8万元。单价1万元以上的设备98项(垃圾箱占很大比例)，其中计算机网络设备7项，价值16.9万元。办公场所占用4000平方米，价值万1611.8万元，2018年财政未预算1万元以上资产购置经费。;

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款746万元，本次年初预算只下达人员经费483.12万元和公用经费116.3万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年府谷县老高川镇人民政府部门预算收入746万元,较上年部门预算收入下降 6.2%，由于预算方法和预算项目有所调整。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县老高川镇人民政府部门预算收入746万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降6.2%,由于预算方法和预算项目有所调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县老高川镇人民政府一般公公共预算支出 746万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 6.2%,由于预算方法和预算项目有所调整。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行2018年746万元，较上年下降6%，由于预算方法和预算项目有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出331.9万元，较上年减少15.3%，由于预算方法和预算项目有所调整；商品和服务支出116.3万元，较上年增长 58.4%，由于预算方法和预算项目有所调整；对个人和家庭的补助支出151.2万元，较上年减少21%，由于预算方法和预算项目有所调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算4万元，其中公务用车购置及运行维护费4万元，与2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元。。

3、部门培训经费预算0万元。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费39万元，较上年增加26%，由于预算项目有所调整。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：老高川2018年预算公开报表