一、部门主要职责

1、贯彻执行省、市关于创建国家卫生县城和省级环保模范城市(一下简称双创)的精神并组织实施和监督检查。

2、拟订全县双创工作的长期规划和年度计划。

3、组织协调全县各单位各部门有效展开双创工作。

4、会同有关部门组织双创工作大项目实施中的方案论证、项目申报、评估验收和配套政策制定。

5、指导各单位、各乡镇的双创工作。

6、负责单位人员业务素质的提高 ，加强和其他县市的业务交流和培训工作，负责全县双创工作的对外合作和交流。

7、接待、处理群众来电来访以及投诉工作。

8、承办县政府交办的其他事项.

二、2018年年度部门工作任务

1、继续组织协调全县各单位、各镇建立健全创卫长效管理机制，为巩固创卫成果工作做好组织保障。

2、继续加强卫生管理，督促卫生部门抓好“六小”行业卫生整治工作。

3、继续加强基础实施、环卫实施建设工作。

4、继续加大力度督促城建部门加强市容环境卫生与秩序整治，清理占道经营、占道施工、违规设置广告等违法现象。

5、继续加大力度督促卫生部门加强健康教育、病媒生物防治等各项工作。

6、协调组织环保、城建、林业等部门继续推进创建省级环保模范城市工作，确保今年验收。

7、督促环保、城建、林业等部门加强环境保护和城乡绿化、美化工作，打造良好的宜居环境。

8、全力推进创建国家卫生县城工作，将创卫工作向农村延伸，逐步将全县15个镇创建为省级卫生镇。

9、继续建立健全创卫、创模投诉机制,认真落实群众来信、来访投诉工作。

10、继续抓好单位、社区、村庄创卫工作，促进居民思维意识的转变，树立良好的行为意识和健康的生活方式。

11、执行党风廉政建设责任制，加强反腐倡廉工作的组织领导；开展领导干部廉洁自律和专项治理工作。

12、加强以民主集中制为重点的各项制度建设，增强班子团结，提高科学决策水平，注重学习率先垂范，从严带队伍、管干部，落实领导干部问责制。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 19人，其中行政编制 0人、事业编制 19 人；实有人员19人，其中行政0人、事业 19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 1辆，价值15万元，纳入固定资产账面的设备184台，价值42.3万元，其中通用设备 43台，价值22.9元，办公家具141台，价值 19.4万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款139.7万元，本次年初预算只下达人员经费122.4万元和公用经费17.3万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年 双创办预算收入139.7万元,较上年部门预算收入下降18%，由于本年度住房公积金财政配套、养老统筹、职业年金个人扣除部分未纳入预算指标。

(二)财政拨款收支情况

2018年双创办预算收入139.7万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降18%,由于本年度住房公积金财政配套、养老统筹、职业年金个人扣除部分未纳入预算指标。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年 双创办一般公公共预算支出139.7万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降18%,由于本年度住房公积金财政配套、养老统筹、职业年金个人扣除部分未纳入预算指标。

2、支出功能科目分类的明细情况

其他政府办公厅及相关机构事务(2010399)139.7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出109.4万元，较上年减少13%，由于未包含养老保险和职业年金；商品和服务支出17.3万元，较上年增长4%，由于标准有变；对个人和家庭的补助支出13 万元，较上年减少14%，由于本年度住房公积金财政配套、养老统筹、职业年金个人扣除部分未纳入预算指标。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算 0万元，其中公务接待0万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费(增减)0 % ，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0 万元(局机关)，较2017年培训预算经费(增减)0 %，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 0万元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县双创办2018年预算公开报表