一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关市容环境卫生管理、市政管理、市场管理、园林绿化管理等方面的法律、法规和政策。

2、组织编制城市建成区范围的市政、市场、停车场、市容环境卫生、园林绿化、景观灯光、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责城市建成区范围的市容环境卫生管理。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，城区占道宣传管理，主街道清扫保洁管理，生活垃圾收集清运管理，公厕管理。负责建筑垃圾(渣土)收集、清运、处置、消纳的监督管理。

4、负责城市建成区范围的市政设施维护管理。负责城区市政道路、广场、路灯等设施管理和维护，拟订城市管理领域内公共资源有偿使用方案并组织实施。按照有关法规和政策，负责城市道路临时占用和挖掘的审批管理。

5、负责规模较小的市政工程建设。

6、负责城市建成区范围的园林绿化管理管护工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理管护工作。依法审批占用城市绿地和伐移树木事项。负责对城市夜景亮化、广告牌、霓虹灯、公园广场等设施的监督检查。

7、负责城区农贸市场和夜市管理。

8、负责城市管理的业务培训及业务考核，组织开展城管执法宣教工作，负责接待和受理城市管理投诉和举报工作；负责城市管理行政复议应议、行政诉讼应诉。

9、承担法律法规赋予的其他职责和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)继续完善市政基础设施建设

一是加快城区坑洼沉陷路面修复工程，有效改善城区道路通行质量。二是按计划完成孤山川城区段黑臭水体和环境治理项目土建、管涵工程。三是按计划完成黄河外滩景观公园基础设施工程。四是建成县焦化厂至第七幼儿园道路。五是实施府谷镇政府、火电厂、三忻路、又一村等路口人行过街设施建设，切实改善广大市民的出行条件。六是进一步改善市民如厕环境，在新区、高石崖三村、焦化厂新建3座公厕。七是协调推进污水处理厂二期工程、中水回用和污泥无害化处置工程，扩大生活污水处理收纳范围，确保城区污水处理率达92%以上。八是加强垃圾填埋场的监督管理。做到日产日清，无害化规范填埋，确保城区生活垃圾无害化处理率达95%以上。九是完成河滨公园体育场、河堤侧立面、台阶草坪(约4.5万m2)更换。

(二)加大力度开展城乡环卫一体化工作

计划在每个建制镇政府所在地新建2-3座水冲式公厕，努力补齐影响群众生活品质短板，不断推进城镇乡村文明建设，让城镇居民用上干净卫生的厕所。

(三)积极推进城市管理市场化运作

总结推广新区、高石崖片区环境卫生清扫保洁市场化运作模式经验，积极探索将市政设施维护、园林绿化养护、照明设施管护等工作逐步推向市场化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。基层预算单位具体有： 府谷县路灯管理所、府谷县市场管理办公室、府谷县市容市貌监察大队、府谷县园林所、府谷县环境卫生管理所、府谷县广场公园管理所、府谷县市政管理所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制157人，无行政编制人员、事业编制157人；实有人员222人，单位管理的离退休人员数19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆127辆，价值2528.39万元，纳入固定资产账面的设备585台，价值 3462.7515万元，其中通用设备362台，价值1810.2715元，专用设备223台，价值1652.48万元。办公场所约占用1630平方米，2018年财政未预算5万元以上资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款10048.4783万元，本次年初预算只下达人员经费3564.3207万元和公用经费436.54万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。 2018年城市管理系统预算收入10048.4783万元,较上年部门预算收入下降40.5%，由于加大预算绩效管理力度，实施公务用车制度改革，严格控制和压缩“三公”经费及一般性支出，“三公”经费持续下降。

(二)财政拨款收支情况

2018年城市管理系统预算收入10048.4783万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入下降40.5%,由于加大预算绩效管理力度，实施公务用车制度改革，严格控制和压缩“三公”经费及一般性支出，“三公”经费持续下降。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年城市管理系统一般公公共预算支出10048.4783万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降40.5%,由于加大预算绩效管理力度，实施公务用车制度改革，严格控制和压缩“三公”经费及一般性支出，“三公”经费持续下降。

2、支出功能科目分类的明细情况

其他城乡社区支出事务(2120104)1004.4783万元，较上年下降40.5%，由于由于加大预算绩效管理力度，实施公务用车制度改革，严格控制和压缩“三公”经费及一般性支出，“三公”经费持续下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出1333.5502万元，较上年下降10.4%，由于扣除正式工住房公积金财政配套及个人养老金财政配套金；商品和服务支出436.54万元，较上年增长19.6%，由于环卫所车辆经费比去年多预算；对个人和家庭的补助支出2230.7705万元，较上年增加17.3%，由于环卫工人工资从2018年开始在原来的基础上每人上涨200元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算234万元(局机关)，其中无公务接待，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费减少18%，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算0万元，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算4.87万元(局机关)，较2017年培训预算经费减少13%，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度城管机关运行经费202.54万元，较上年减少18%，力争缩减各项运行经费。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：府谷县城市管理局2018年预算公开报表