一、部门主要职责

1、贯彻执行《档案法》、《陕西省档案条例》等法律、法规和国家有关方针政策。

2、制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。

5、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

6、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7、加强档案信息化建设，完善档案馆(局)网站建设，最大限度实现档案信息资源共享。

8、收集、整理已公开的现行文件，开展集中向社会各界和人民群众提供查阅利用服务，推进政务信息公开。

9、完成县委、县政府和省、市档案局交办的有关事宜。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、接收到期档案进馆，并做好档案征集工作。

2、完成档案目标管理工作任务，创建A、AA、AAA级档案室1家。

3、推进综合档案馆建设工作，开工建设并完成建筑主体。

4、做好馆内档案查阅利用工作，为利用者提供高效、优质的公共服务。

5、推进依法治档，全年组织开展档案法制宣传教育活动2次，完成档案执法人员换证工作，开展档案“双随机”行政执法检查。

6、做好档案业务监督指导，有效推进档案规范化管理，年内直接指导工作的单位共30家。做好土地确权登记档案和精准扶贫档案工作的业务指导。

7、推进馆藏档案全文数字化和接收档案的目录挂接工作，年内投入30万元进行馆藏档案全文数字化。

8、挖掘档案文化资源，开发档案文化产品，编研出版近5年档案工作图册。

9、多措并举开展“互联网+档案”服务，利用档案微信、QQ等平台开展档案业务指导，设置微课堂，启动档案异地查询和跨馆查询服务。

10、完成县委、政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，均为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 14 人、事业 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆 0辆，价值 0万元，纳入固定资产账面的设备188 台，价值 100.85万元，其中通用设备 111台，价值 80.54元，专用设备25 台，价值 1.22万元。单价 1万元以上的设备16 项，其中计算机网络设备 2项，价值5.07 万元。办公场所占用 345平方米，价值 43.91万元，2018年财政未预算资产购置经费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款 741.96万元，本次年初预算只下达人员经费 194.56万元和公用经费 27.4 万元，本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理，部分项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

收支预算总体情况。2018年 府谷县档案馆(局)部门预算收入741.96 万元,较上年部门预算收入增加199.33 %，由于单位今年增加了档案馆的建设经费500万。

(二)财政拨款收支情况

2018年府谷县档案馆(局)部门预算收入741.96 万元,全部为财政预算拨款，较上年部门预算收入增加199.33 %,由于单位今年增加了档案馆的建设经费500万。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2018年府谷县档案馆(局)一般公公共预算支出 221.96 万元,全部为基本支出,较上年部门预算收入下降 2.59%,由于减少了人员经费的预算。

2、支出功能科目分类的明细情况

(1)行政运行(2012601)221.96 万元，较上年下降2.59%，由于减少了人员经费的预算。

(2)一般行政管理事务(2012602) 20 万元，较上年一样。

(3)档案馆(2012604)500万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出 142.5万元，较上年减少5.68 %，由于减少了人员经费的预算。商品和服务支出 47.4万元，较上年增长76 %，由于今年的公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出52.06 万元，较上年减少25.5 %。由于减少了人员经费的预算。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费预算情况

1、“三公”经费预算0.4 万元，其中公务接待0.4万元，因公出国、公务用车本年与上年都没有，较2017年“三公”预算经费无增减，我单位严格按照县委县政府关于公务接待有关规定，进一步规范公务接待的范筹，力争保持三公经费稳中有降。

2、部门会议费经费预算 0万元(局机关)，较2017年“三公”预算经费相同，我单位严格按照市委市政府关于会议费有关规定，进一步规范会议费的范筹，力争保持会议费费稳中有降。

3、部门培训经费预算 0 万元(局机关)，较2017年培训预算经费无增减，力争缩减各项培训经费。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 741.96 万元，较上年增199 %，因单位今年增加了档案馆的建设经费500万。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。

附件：2018年府谷县档案馆（局）预算公开报表